Erzsébetváros, 1997 (5. évfolyam, 1-17. szám)

1997-05-06 / 6. szám

VI

ÖNKORMÁNYZAT

1997/6. szám

(4) A részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdálkodását ellátó

GAMESZ-hoz tartozó egységek bevételi és kiadási főösszegét - 1

333 493 eFt forrásonként és előirányzat-csoportonként a 3.sz.mel- léklet részletez.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg önállóan gazdálkodó intézményenként és főbb előirányzat-csoportonként meghatározva. ( 2 sz. melléklet)

(ezer Ft-ban)

Megnevezés

Személyi

juttatás

Tb járulék

Dologi

kiadások

Pénzeszk. Átadások és tám.

Felújítás

Felhalm.

kiadások

Hitel

visszafiz.

Tartalék

Összesen

Parkok

*

fenntart.

30066

30066

Üdültetés

1030

445

3828

5303

Utak fenntart.

77654

79000

156654

Ing.kez. haszn.

428675

424601

853276

Ig.tev.fa.

344990

171513

1969120

403152

625

141130

310447

332482

3673459

Polg.véd.

501

216

716

, If ; •

1433

Sziget Ifj.Szóig.

3106

1345

1880

1500

7831

Városgazd.szóig

59354

177610

236964

Önk.elsz.

1574563*

1574563

Rend.

Segély.

227000

/

227000

Eseti

segély.

79000

79000

Allat.eü.

1360

588

40

1988

Polg.Hiv.össz.

350987

174107

2571333

2283715

425226

399240

310447

332482

6847537

2- §•

Polgármesteri Hivatal kiadásai

(1) A Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként 6 847 537 eFt-ban határozza meg az alábbi részletezésnek megfelelően.

*Ebből: intézménytámogatás: 1 543 923 eFt.

A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait főkönyvi számlánkénti részletezésben az 1 sz, melléklet tartalmazza.

Tervezett dolgozói létszám: 288 fő.

3. §■

(1) A felhalmozási kiadásokat (beruházások és nagy értékű beszerzések) a 4 sz. mellékletben felsorolt feladatokra 399 240 eF-ban állapítja meg, amelyből

■ Polgármesteri Hivatal 399 240 eFt.

4- §•

Felújítás

(1) A felújítási előirányzatokat 425 226 eFt-ban határozza meg (5 sz. melléklet)

■ Polgármesteri Hivatal 425 226 eFt

5.§.

Az Önkormányzat általános és céltartaléka

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összes tartalékát 332 482 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 50 000 eFt összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 282 482 eFt összegben hagyja jóvá amelyből, az Erzsébetvárosi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása összesen 12 000 eFt, a következő bontásban:

Erzsébetvárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat: 4 000 eFt Erzsébetvárosi Német Kisebbségi Önkormányzat: 4 000 eFt Erzsébetvárosi Roma Kisebbségi Önkormányzat: 4 000 eFt.

6. §.

Az Önkormányzat költségvetésében több évre áthúzódó kiadások.

1. Fakásépítés helyi támogatására felvett fejlesztési hitel visszafizetése.

1998.

év

6 677 eFt

1999.

év

5 507 eFt

2000.

év

4 367 eFt

2001.

év

3 167 eFt

2002.

év

462 eFt

2003.

év

115,5 eFt

2. Madách Imre Gimnázium felújítása.

1998. év 60 000 eFt

1999. év - 90 000 eFt

3. Pedagógusok továbbképzésére vállalt kötelezettség.

1998. év 2 000 eFt

1999. év 2 000 eFt