MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1989

1989-05-17 801. öe. - 1989_VB 801/45

Melléklet Az 1988. évi bevételek és kiadások alakulása E Ft-ban 1988. évi Eltérés a tervezettől A teljesítés %-a Megnevezés Módosított Tényszám Eltérés a tervezettől A teljesítés %-a előirányzat + Tagdíjbevételek 435.000 440.542 + 5.542 101,3 Egyéb bevételek 6.589 14.656 + 8.067 221,1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 441.589 455.198 + 13.609 103,1 Főfoglalkozásúak bére 141.680 135.187 6.493 95,4 Rész- és mellékfogl. bére 10.936 9.855 1.081 90,1 Egyéb jogviszony bérktg. 16.034 17.703 + 1.669 110,4 Alkalmi bérek 1.042 828 214 79,5 Jutalmazások 19.723 22.824 + 3.101 115,7 Társ. bizt. járulék 17.557 17.312 245 98,6 I. Bérek összesen 206.972 203.709 3.263 98,4 Kiküld, és szoc. ktg. 3.760 5.774 + 2.014 153,6 Reprezentáció 356 322 34 90,4 II. Személyi költségek 4.116 6.096 + 1.980 148,1 Prop. munka ktg. 3.787 3.127 660 82,6 Káderképzés ktg. 713 717 + 4 100,6 Munkaszervezési ktg. 4.319 5.011 + 692 116,0 Lapok, folyóiratok 1.423 1.282 141 90,1 Adm. kiadások 12.556 14.585 + 2.029 116,2 Szoc. támogatások 5.138 5.341 + 203 104,0 Épületfennt. ktg. 37.397 29.913 7.484 80,0 Fenntartási anyagok 1.187 1.190 + 3 100,3 Fogyóeszközök 1.140 1.053 87 92,4 Szgk. fenntartás 3.966 4.648 + 682 117,2 Közi. kiadások 5.867 5.650 217 96,3 Adóköteles bev.anyagráford. 1.969 + 1.969 III. Műk. és fennt. ktg. 77.493 74.486 — 3.007 96,1 Ingatlan felújítás, karb. 20.666 17.581 3.085 85,1 Berend. és gépkarb. 3.390 2.183 1.207 64,4 Rekonstrukció 35.688 39.426 + 3.738 110,5 Beszerzések 2.000 4.371 + 2.371 218,6 IV. Állóeszközre ford.ktg. 61.744 63.561 + 1.817 102,9 V. Egyéb költség és ráford. 2.001 3.974 + 1.973 198,6 KIADÁSOK ÖSSZESEN 352.326 351.826 500 99,9 BEVÉTELI TÖBBLET 89.263 103.372 + 14.109 115,8 kS