MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1989

1989-05-17 801. öe. - 1989_VB 801/38

- 2 A 440.542 E Ft tagdíjbevétel a 435.000 E Ft tervezettnél 5.542 E Fttal, 1,3 %-kal, az előző évi bevételnél pedig 13.954 E Ft-tal, 3,2 %kai több. A fizetett hónapok alapján számított 187 Ft tagdíjátlag 22 Ft-tal, 13 %-kal magasabb az 1987. évinél. A taglétszám átlagosan 18.148 fővel volt kevesebb az év során. A tagdíjfizetési készséget minősíti, hogy éves szinten a párttagság 97 %-a rendezte a tagdíját. Az éves terv a tagdíj alapjául szolgáló keresetek növekedésével, a tagkönyvcsere politikai összefüggései kapcsán a taglétszám csökkenésével, valamint a tagdíjfizetésnél érvényre jutó nagyobbmérvű kompromisszumokkal számolt. Egyéb bevételeink 14.656 E Ft tényszáma a 6.589 E Ft tervezettet 8.067 E Ft-tal haladta meg. A többletbevétel főleg a párthelyiségek növekvő hasznosítása révén képződött. A KIADÁSOK módosított előirányzatát 500 E Ft maradvánnyal 99,9 %-ban használtuk fel. A bérköltség az összkiadás korábbi 39,3 %-áról 57,9 %-ára változott. A tényleges felhasználás a tervezett 98,4 %-a. Szerkezeti módosulás, hogy az összes bérjellegű tétel /jutalmazás, tiszteletdíjak, stb/ ebbe a költségfőcsoportba került át. A bérek összköltségen belüli magas aránya részben ezzel, másrészt a január l-jétől érvénybe lépett bérbruttósítással, majd a februártól végrehajtott, átlag 4 %-os bérfejlesztéssel kapcsolatos. Az éves bértömegnövekmény 78.589 E Ft. 3S