MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1988

1988-04-27 780. öe. - 1988_VB 780/84

- 7 l.sz. melléklet Az 1987. évi bevételek és kiadások alakulása. (E FT-ban) Megnevezés 1987. évi Eltérés a tervtől + A teljesítés h-a Megnevezés Módosított előirányzat Tényszám Eltérés a tervtől + A teljesítés h-a Tagdíjbevétel Egyéb bevételek 435.000 16.600 426.588 17.698 - 8.412 + 1.098 98,1 106,6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 451.600 444.286 - 7.314 98,4 Munkabérek összesen Munkabérek közterhe Másodállásuak és mellékfoglalkozásuak bére 113.430 11.656 3.114 111.240 11.362 2.518 - 2.190 294 - 596 98,1 97,5 80,9 I. BÉREK ÖSSZESEN 128.200 125.120 - 3.080 97,6 Kiküldetési költség Szociális juttatások Jutalmazások Egyéb személyi költségek 18 2.611 8.488 283 2 2.412 12.742 281 16 - 199 + 4.254 2 11,1 92,4 150,1 99,3 II. SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK 11.400 15.437 + 4.037 135,4 Ágit.prop.költségek Káderképzés költségei Munkaszerv, kiadások Tájékoztatás költségei Adm. kiadások Szoc. támogatások Épületfennt. kiadások Fenntartási anyagok Fogyóeszközök Személygépk.fennt.ktg. Közlekedési kiadások 5.363 10.856 6.715 1.365 12.703 4.989 37.044 1.345 1.538 2.956 5.226 6.097 9.766 6.282 1.523 14.877 5.292 37.549 1.542 1.229 4.119 5.282 + 734 - 1.090 - 433 + 158 + 2.174 + 303 + 505 + 197 - 309 + 1.163 + 56 113,7 90,0 93,6 111,6 117,1 106,1 101,4 114,6 79,9 139,3 101,1 III. MŰK. és FENNT.KÖLTS. 90.100 93.558 + 3.458 103,8 Ingatlanok felúj.és karb. Berend. felúj. és karb. Épületek rekonstrukciója Beszerzések Műsz.ell. tiszteletdíj 38.744 2.723 46.000 6.393 440 38.120 1.785 36.099 7.817 146 624 - 938 - 9.901 + 1.424 - 294 98,4 65,6 78,5 122,3 33,2 IV. ÁLLÓESZK. FORD.KÖLTS. 94.300 83.967 -10.333 89,0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 324.000 318.082 - 5.918 98,2 BEVÉTELI TÖBBLET 127.600 126.204 - 1.396 98,9 KIADÁSOK ÖSSZESEN 451.600 444.286 - 7.314 98,4 t«1