MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1988

1988-04-27 780. öe. - 1988_VB 780/80

- 3 csak fokozatosan szüntethetők meg. A személyi jellegű kiadások aránya 4,9 H. Az előirányzatot - engedéllyel - 4.036,8 E Ft-tal, 35,4 %-kal túlléptük. Ezen belül - segélyezésre a tervezettnél 203 E Ft-tal fordítottunk többet. 63 fő részesült átlag 860 Ft szociális segélyben, hosszantartó betegség miatt 56-an átlag 3800 Ft rendkívüli segélyben. - A központi döntés alapján november 7-én kifizetett egy havi bruttó keresetnek megfelelő éves jutalom a költségvetésben előirányzottat 4.204 E Ft-tal haladta meg. Az ezen felül rendelkezésre álló 1.828 E Ft-os jutalmazási keretet terv szerint használtuk fel céljutalmakra, kitüntetésekhez kapcsolódó jutalmakra, az állami rendelkezések alapján járó jubileumi jutalmakra és évfordulókhoz kapcsolódó tárgyjutalmakra. - Az üzemi étkeztetési hozzájárulás 1.401 E Ft-os keretéből - a tervezettnél alacsonyabb étkezési létszám miatt - 309 E Ft maradt felhasználatlan. A többi költségelőirányzatot tervhez közelállóan használtuk fel, nagyságrendjük az előírásoknak és a szükségleteknek megfelelő volt. Az apparátus szociális, egészségügyi ellátottsága - üdülés, víkend, orvosi ellátás, munkáltatói kölcsöntámogatás - a korábbi éveknek megfelelő színvonalú volt. A működési és fenntartási kiadások aránya 29,4 %. A tervezetthez viszonyított felhasználás 3.458 E Ft-tal, 3,8 %-kal magasabb. Az elmúlt évben ezt a költségcsoportot - elsősorban az árak oldaláról - érte jelentősebb hatás, amelyet átgondolt gazdálkodással részben ellensúlyozni lehetett. A 21 tételen képződött 5.175 E Ft maradvány az indokoltan jelentkező 8.633 E Ft többletköltség 60 %-át fedezte. Jelentősebb a túllépés - a megjelentetett kiadványainkkal összefüggésben - az agitációs és propagandakültségeknél. 10