MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1987

1987-12-23 772. öe. - 1987_VB 772/15

- 7 Az egységes pénzalap alakulása: Ezer Ezer Ft Ü2J™ Megnevezés szám °^ 1987.évi előirányzat 1988.évi előirányzat 1988.évi javaslat az 1987. %-ában Ü2J™ Megnevezés szám °^ várható aranyolc felhaszn. %-ban *™>™ gsr 1988.évi javaslat az 1987. %-ában 1. Működtetés,fenntartás 29.092.642 62,2 33.290.008 61,9 114,4 ebből: - ÁFA tartalék _ _ 221.000 0,4 _ - bérbruttósitási tartalék 204.000 0,4 2. Vállalati kiadás 4.707.341 10,1 7.195.784 13,4 152,9 ebből: lakóházjavitás támogatás 4.381.900 9,4 6.926.100 12,9 158,1 3. Fejlesztés ebből: 12.937.969 27,7 13.316.275 24,7 102,9 - kerületek céltámogatása 687.899 1,5 1.105.900 2,1 160,8 - gazdálkodási tart. M 456.500 0,9 - ÁFA tartalék 311.600 0,6 •— 4. Felhasználás összesen 46.737.952 100 53.802.067 100 115,1 5. Záró maradvány 1.885.651 1.513.505 MeerállftTTÍ thatn. hoe-s t az Pírvflée

,

e>.<5 tpmár.í rí nén^olon + rShh -min t 6o %-át működtetésre és fenntartásra, a lakóházjavitás állami támogatását is figyelembe véve mintegy 75 %-át a város üzemeltetésére és az intézmények működtetésére javasoljuk felhasználni, A működtetésre és fenntartásra forditható előirányzat 14,5 %-kal haladja meg az 1987. évi lehetőségeket, az ismert okok miatt reálértéke viszont jelentősen csökken. A fejlesztési kiadás nominálisan a VII. ötéves terv szintjén tervezhető, amennyiben figyelmen kivül hagyjuk az ÁFA hatás ellentételezését, ugy mintegy egy milliárd forinttal elmarad a középtávú terv alsó határától. AS