MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1987

1987-11-25 770. öe. - 1987_VB 770/72

MELLEKLET ' - 7 1988. évi költségvetés tervszámai Megnevezés 1987. évi módosított előirányzat E Ft 1988. évi Eltérés Megnevezés 1987. évi módosított előirányzat E Ft előzetes tervszám E Ft javasolt előirányzat E Ft előző évhez előzetes tervhez Megnevezés 1987. évi módosított előirányzat E Ft előzetes tervszám E Ft javasolt előirányzat E Ft E Ft % E Ft \ Tagdíjbevétel Egyéb bevétel 435.000 16.600 444.000 17.000 435.000 17.205 605 3,6 - 9.000 205 - 2,0 1,2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 451.600 461.000 452.205 605 0,1 - 8.795 - 1,9 I. Bérköltségek 128.200 137.165 137.279 9.079 7,1 114 0,1 II. Személyi kiadások 11.400 12.086 12.078 678 5,9 8 - 0,1 Működési költségek 5.363 10.856 6.715 1.365 12.703 4.989 5.818 10.619 7.061 1.512 14.355 5.664 5.064 10.242 6.733 1.423 13.756 5.138 299 614 18 58 1.053 149 - 5,6 - 5,7 0,3 4,2 8,3 3,0 - 754 - 377 - 328 89 - 599 - 526 - 13,0 - 3,6 - 4,6 - 5,9 - 4,2 - 9,3 propaganda munka káderképzés munkaszervezés tájékoztatás adminisztráció szociális támogatások 5.363 10.856 6.715 1.365 12.703 4.989 5.818 10.619 7.061 1.512 14.355 5.664 5.064 10.242 6.733 1.423 13.756 5.138 299 614 18 58 1.053 149 - 5,6 - 5,7 0,3 4,2 8,3 3,0 - 754 - 377 - 328 89 - 599 - 526 - 13,0 - 3,6 - 4,6 - 5,9 - 4,2 - 9,3 ÖSSZESEN 41.991 45.029 42.356 365 0,9 - 2.673 - 5,9 Fenntartási kiadások 37.044 1.345 1.538 2.956 5.226 43.961 1.583 1.525 3.430 6.190 43.397 1.187 1.140 3.016 5.811 6.353 158 398 60 585 17,1 - 11,7 - 25,9 2,0 11,2 - 564 - 396 - 385 - 414 - 379 - 1,3 - 25,0 - 25,2 - 12.1 - 6,1 épületfenntartás fenntartási anyagok fogyóeszközök sz.gk. bérleti díj közlekedési költségek 37.044 1.345 1.538 2.956 5.226 43.961 1.583 1.525 3.430 6.190 43.397 1.187 1.140 3.016 5.811 6.353 158 398 60 585 17,1 - 11,7 - 25,9 2,0 11,2 - 564 - 396 - 385 - 414 - 379 - 1,3 - 25,0 - 25,2 - 12.1 - 6,1 ÖSSZESEN 48.109 56.689 54.551 6.442 13,4 - 2.138 - 3,8