MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1987

1987-10-28 768. öe. - 1987_VB 768/40

2. sz. melléklet Kimutatás a Főváros előirányzatainak alakulásáról O Ezer Ft c 1987. évi eredeti Középtávú terv 1988. évi Index % Index % N c Megnevezés előirányzat 1988. évi üteme javaslat 3/1 3/2 N c 1. 2. 3. 4. 5. 1. Működési, fenntartási kiadás 28 984 385 30 309 465 32 681 694 110,7 107,8 Ebből: — bér és bérjellegű kiadás+SZTK 10 116 773 10 642 436 11 245 717* 111,2 105,6 — intézményi felújítás 1 375 754 1 443 849 1 445 000 105,0 100,1 — út-, hídfenntartás 1 355 000 1 600 000 1 550 000 114,4 96,8 — BKV támogatás 4 894 900 5 420 000 5 439 000 111,1 100,3 — szoc. és nevelési segélyek 359 493 267 704 423 643 117,8 158,2 — dologi kiadások 10 882 465 10 935 476 11 122 186 102,2 101,7 — ÁFA 4,8%-os árhatása 1 456 148 2. Vállalati kiadás 4 693 781 5 312 200 7 325 700** 156,0 137,9 Ebből: — lakóházjavítás támogatás 4 426 100 5 080 000 7 056 100** 159,4 138,9 3. Fejlesztési kiadás 12 213 241 12 906 800 10 923 400 89,4 87,6 Ebből: tervezési tartalék — 397 000 — — 4. Zárolt tartalék 215 793 — — 5. Kiadások együtt (1-4. sor) 46 107 200 48 528 465 50 930 794 110,4 105,1 6. Zárómaradvány 17 000 — 7. Mindösszesen: 46 107 200 48 545 465 50 930 794 110,4 105,0 *ebből bérbruttósítás 1 650 000 e Ft (béralap 1 500 000 e Ft) **ebből ÁFA 1 841 500 eFt