MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1986

1986-04-02 732. öe. - 1986_VB 732/35

- 14 2. sz. melléklet Az 1985. évi bevételek és kiadások alakulása (E Ft-ban) 1985. évi Megnevezés Előirányzat Teljesités Túllépés Maradvány Telj. (%) Tagdíjbevétel 433.272 441.801 8.529 102,0 Eqyéb bevételek 15.161 15.484 323 102,1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 448.433 457.285 8.852 _ 102.0 Főfoglalkozásúak bére 87.988 86.601 _ 1.387 98,4 Részfoqlalkozásuak bére 4.468 4.330 _ 13R 96,9 Külső helyettesek bére 1.198 2.124 926 177,3 Alkalmi munkások bére 483 498 15 _ 103.1 Társ. bizt. iárulék 9.565 9.535 30 99,7 ^ásgdállásyak, meilékfoglal<ozasuak bére 1.5D8 1.512 4 _ 100,3 Tisztelet- és óradiiak 11.193 10.617 576 94.9 I.| Bérköltségek 116.403 115.217 _ 1.186 99.0 Kiküldetési költségek 9 83 74 _ 922.2 Szociális iuttatások 2.257 2.060 _ 197 91.3 Jutalmazások 6.767 10.163 3.396 150,2 Egyéb személyi kiadások 271 275 4 101.5 II.1 Személyi költségek 9.304 12.581 3.277 — 135.2 Propaganda költségei 4.552 4.498 _ 54 98.8 Káderképzés költséaei 926 701 225 75,7 Munkaszerv, és repr. kiadások 4.814 5.136 322 _ 106,7 Tájékoztatás költséaei 1.136 924 _ 212 81,3 Adminisztráció költséaei 10.386 11.278 892 _ 108.6 Különféle támogatások 3.844 3.865 21 100.5 Épületfennt. kiadások 32.774 32.122 _ 652 98.0 Egyéb fennt. kiadások 935 1.083 148 _ 115.8 Fogyóeszköz beszerzés 1.318 1.252 _ 66 95.0 Személv gk. fenn. klts. 2.696 4.282 1.586 158.8 Közi. és száll, kiadások 4.511 4.531 20 _ ino.4 IITJMük. és fennt. kiadások 67.892 69.672 1.780 _ 102.6 Ingatlanok karb. és feluiitás 29.750 29.036 714 97,6 Berend., és gépek karb.felül. 1.843 1.861 18 101.0 Nagyiavitások 9.500 11.519 2.019 _ 121,3 Állóeszk. beszerzés 9.157 7.966 1.191 R7.0 IV. Állóe-re ford. kiadások 50.250 50.382 132 ion. 3 V. Időszakos feladatok kiadás i 5.504 5.504 _ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 243.849 253.356 9.507 103,9 ?r