MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1986

1986-12-10 746. öe. - 1986_VB 746/24

I. sz. melléklet A főváros összevont pénzügyi mérlege Millió Ft 1986.éves Index % Megnevezés várható Középtávú terv 1987. évi üteme 1987. évi tervjavaslat 4:2 4:3 1. 2. 3. 4. 5. 6. BEVÉTELEK 1. Szabályozott bevételek 16177 19180 14313 88 75 2. Állami támogatás 19948 20760 25336 127 122 3. Érdekeltségi bevételek 5653 4873 5354 95 110 4. Tárgyévi bevételek 41778 44813 45003 108 100 5. Előző évi maradvány 2943 25 1618 — — 5. Bevételek összesen: 44721 44838 46621 104 104 KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek működési és fenntartási kiadásai 26462 28040 28110 106 100 ebből: — intézmény felújítás 1090 1283 1394 128 109 — út-, híd felújítás 1420 1550 1355 95 87 — BKV helyi támogatás 4480 4880 4895 109 100 — gazdálkodási tartalék — 69 140 — 203 2. Vállalati kiadások 4421 4790 4694 106 98 ebből: — lakóházfelújítás támogatása 4082 4558 4426 108 97 3. Fejlesztési kiadások 12220 11612 11983 98 103 ebből: — személyi és gazd. szolg. 5382 5260 5974 111 114 — eü. és szoc. ellátás 902 710 669 74 94 — kulturális szolgáltatás 2728 2606 2434 89 93 — vízgazdálkodás 1051 1404 1101 105 78 — közlekedés 866 575 633 73 110 — posta, távközlés 74 58 76 103 131 — kereskedelem 357 298 304 85 102 - ipar 420 346 312 74 90 - építőipar 45 — 15 33 — közigazgatás 395 210 183 46 87 — gazdálkodási tartalék — 145 282 — 194 4. Zárolt tartalék — 216 — 5. Tervezési tartalék 371 — — 6. Kiadások összesen 43103 44813 45003 104 100 7. Záró maradvány 1618 25 1618 — 8. MINDÖSSZESEN 4472144838 46621 104 104 Ik