MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1986

1986-10-22 743. öe. - 1986_VB 743/145

- 6 - Melléklet Az 1987. évi költségvetési javaslat Megnevezés 1986. évi 1987. évi Megnevezés módositott előirányzat E Ft várható teljesités E Ft javasolt terv E Ft az 1986. évi várható teljesítés %-ában BEVÉTELEK 410.397 16.200 410.397 16.200 435.000 16.600 106,0 102,5 1. Tagdíjbevétel 2. Egyéb bevétel 410.397 16.200 410.397 16.200 435.000 16.600 106,0 102,5 SAJÁT BEVÉTELEK 426.597 426.597 451.600 105,9 KIADÁSOK k 119.842 10.765 84.800 39.831 44.969 125.600 13.000 84.800 39.831 44.969 128.200 11.400 90.100 41.991 48.109 102,1 87,7 106,3 105,4 107,0 1. Munkavállalói bérek és közterhe 2. Személyi költségek 3. Működési és fenntartási kiadások együtt Működési költségek Fenntartási kiadások k 119.842 10.765 84.800 39.831 44.969 125.600 13.000 84.800 39.831 44.969 128.200 11.400 90.100 41.991 48.109 102,1 87,7 106,3 105,4 107,0 ÁLLANDÓ KIADÁSOK 215.407 223.400 229.700 102,8 4. Állóeszközökre forditható kiadások 43.700 43.700 48.300 110,5 KIADÁSOK ÖSSZESEN 259.107 267.100 278.000 104,1 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS 167.490 159.497 173.600 108,8 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 426.597 426.597 451.600 105,9 AWS~