MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1986

1986-10-22 743. öe. - 1986_VB 743/141

- 2 A 435.000 E Ft-os tagdijterv 24.603 E Ft-tal, 6 %-kal magasabb az ez évi 410.397 E Ft várható bevételnél. Teljesitése feltételezi, hogy az ez évben kiáramló bérjellegű keresetek hatására az áprilistól érvényes uj besorolással mintegy 12 %-os lesz a havi tagdij növekedése. A tagdíjrendszerben érvényre jutó progresszivitás alapján ezt a növekedést teljesíthetőnek tartjuk. Az egyéb bevételek terve 16.600 E Ft. Ez 400 E Ft-tal, 2,5 %kai több az ez évi előirányzatnál. Ezen belül a MLEE hallgatói létszám csökkenése miatt 7 %-kal, közel 400 E Ft-tal lesz alacsonyabb a tandíjbevétel. A nyújtott szolgáltatások költségkihatásának megfelelően mintegy 1.000 E Ft-tal növekszik a társszervek térítése. KIADÁSOK Kiadásaink 278.000 E Ft-os terve az ez évi modositott előirányzatnál 18.893 E Ft-tal, 7,3 %-kal magasabb. Az állandó költségek tárgyévi előirányzata 229.700 E Ft. A növekedés 14.293 E Ft, 6,6 %. Ez - a szerény mértékű fejlesztési célok mellett - fedezetet biztosit a belépő uj objektumok működtetésére és fenntartására, a szervezeti módosulások és az árváltozások miatti többletkiadásokra. Az összkiadások 69 %-át a kerületi pártbizottságok, 10 %-át az Oktatási Igazgatóság, 21 %-át - egyes költségek központi tervezése miatt - a budapesti apparátus költségvetése tartalmazza. 1. A munkavállalói bérekre és ezek közterheire 128.200 E Ft-ot tervezünk. A növekedés 8.358 E Ft, 7,0 %. Ez tartalmazza az év elején végrehajtott - valamennyi állománycsoportot érintő bérfejlesztés áthúzódó hatását, valamint a Központi Bizottság Pártgazdasági és Ügykezelési Osztályának engedélye alapján létesített 2 technikai és 15 részfoglalkozású státusz költségkihatását. 2. A személyi jellegű kiadások javasolt tervszáma 11.400 E Ft. Ez 635 E Ft-tal, 5,9 %-kal magasabb, mint az ez évi előirányzat . MA