MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1985

1985-04-17 711. öe. - 1985_VB 711/61

- 15 - 2.sz. melléklet Az 1984. évi bevételek és kiadások alakulása ( E Ft-ban) Megnevezés : 19 8 4. évi Megnevezés : Előirányzat Teljesités Túllépés Maradvány % Tagdíjbevétel 390.244 403.202 12.958 103,3 Eqyéb bevételek 11.860 12.440 580 104,9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 402.104 415.642 13.538 103,4 Főfoglalkozásúak bére 82.899 81.18 2 1.717 97,9 Részfoglalkozásúak bére 5.695 5.443 252 95,6 Külső helyettesek bére 997 1.890 893 189,6 Alkalmi munkások bére 511 474 37 92,8 Társ.bizt. járulék 8.646 8.909 263 _ 103,0 Másodállásunk, mellékfoqlalkozasual< bére 40 13 27 32,5 Tisztelet- és óradijak 9.007 9.240 233 102,6 I. 1 Bérköltségek: 107.795 107.151 644 99,4 Kiküldetési költségek 7 6 _ 1 85,7 Szociális juttatások 2.278 2.132 _ 146 93,6 Jutalmazások 6.344 9.175 2.831 _ 144,6 Eqvéb személyi kiadások 257 261 4 101.6 II. 1 Személyi költséqek: 8.886 11.574 2.688 130,2 Propagandamunka költségei 3.623 3.393 _ 230 93^7 Káderképzés költségei 851 803 _ 48 94,3 Munkaszerv . és repr.kiad. . 4.327 4.666 339 107,8 Tájékoztatás költségei 1.094 1.026 _ 68 93,8 Adminisztráció költségei 9.724 10.394 670 106,9 Különféle támogatások 3.787 3.794 7 100,2 ípületfennt.kiadások 32.302 29.710 _ 2.592 92,0 Egyéb fennt. kiadások 870 1.018 148 117,0 Fogyóeszköz beszerzés 1.312 1.057 _ 255 80,6 Személygk.fennt.költségei 2.483 3.525 1.042 142,0 Kozl. és száll, kiadások 3. 898 3.887 11 99,7 IIlJ Mük.és fennt.kiadások 64.271 63.273 998 98,4 Ingatlanok felúj.,karbant. 24.681 26.845 2.164 108,8 Berend.,gépek felúj.,karbant. 2.009 1.523 486 75,8 Nagyjavitások 6.600 6.792 192 _ 102,9 Állóeszközök beszerzése 3.818 3.913 95 _ 102,5 IV.1 Állóé.-re ford.kiadások 37.108 39.073 1.965 _ 105,3 Időszakos feladatok kiadásai 6.029 6.029 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 218.060 227.100 9.040 104,1 QÁ