MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1984
1984-04-05 683. öe. - 1984_VB 683/91
2. sz. melléklet Az 1983. évi bevételek és kiadások alakulása / E Ft-ban / Megnevezés : 19 8 3. évi Megnevezés : Előirányz. Teljesités Túllépés Maradv. %. Tagdíjbevétel 362.246 368.499 6.253 — 101,7 Egyéb bevételek 14.731 11.740 — 2.991 79,7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 376.977 380.239 6.253 2.991 100,9 Főfoglalkozásúak bére 74.752 72.316 2.436 96,7 Részfoglalkozásúak bére 5.584 4.960 — 624 33,3 Külső helyettesek bére 1.278 1.729 451 _ 135,3 Alkalmi munkások bére 387 432 45 _ 111,6 Társ.bizt. járulék 8.223 7.956 HM 267 96,8 Másodajj.||guak, mellék30 30 Tisztelet és éradijak 3.909 3.446 463 94,8 I.| Bérköltségek 99.133 95.369 326 3.790 96,7 Kiküldetési költségek 7 4 _ 3 57.1 Szociális juttatások 5.719 5.566 _ 153 97,3 Jutalmazások 5.639 3.750 3.061 — 153,3 Egyéb személyi kiad. 259 25? — 4 98.5 Il| Személyi költségek 11.674 14.575 3.061 160 124.9 Propaganda munka költs. 3.330 3.215 MM 115 96.5 Káderképzés költségei 876 798 73 91,1 Munkaszerv, és repr.kiad, 3.911 4.343 432 111,0 Tájékoztatás költségei 1.012 1.009 3 99,7 Adminisztráció költsg. 9.483 9.900 417 104,4 Különféle támogatások 3.621 3.655 34 — 100,9 Épületiennt.kiadások 30.421 27.731 — 2.690 91,2 Egyéb íennt.kiadások 710 799 89 Ml 112,5 Fogyóeszköz beszerzés 1.116 737 M 329 70,5 Személygépkocsi fennt.k. 2.593 2.429 •• 164 93,7 Közlek.és száll.kiadások 3.532 3.523 54 93,5 Ilii líük. és fennt. kiad 60.655 53.194 972 3.433 95,9 Épület feluj. és karb. 21.936 23.388 6.402 _ 129,1 Berend.gépek feluj.karb. 1.647 1.235 362 78,0 Nagyjavítások 8.700 2.893 — 5 .807 33,3 illóeszköz beszerzések 4.667 3.226 1.441 69,1 I^| illóe.-re ford. kiad. 37.000 35.792 6. z *)2 7.6l0 96,7 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 208.462 204.430 10.000 14.032 98,1 M
