MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1981

1981-04-01 608. öe. - 1981_VB 608/27

Budapest, 1981. március 20. Szigorúan bizalmas! Ikt.sz.: B/VB/8. Készült: 3

8 példányban Látta: Tájékoztató a KISZ Budapesti Bizottsága 1980. évi gazdálkodásáról Gazdálkodásunkat a KISZ Budapesti Bizottsága és a Budapesti Uttöró'elnökség döntéseinek megfelelően folytattuk. Költségvetésünk szerkezete és a KISZ KB által kiadott új gazdasági ügyrend segitették a budapesti ifjúsági mozgalom előtt álló feladatok szinvonalas végrehajtását. A nagy rendezvények mellett gazdasági tevékenységünkben meghatározó volt a tatai KISZ iskolán beindított középvezetői képzés, valamint a felújitási munkák lebonyolítása. Bevételek Tagdíjbevételünket 98 %-ra teljesítettük, ami 183,5 eft bevétel kTes^sT~öTcöTötT7~Az úttörő és kisdobos tagdíjbevétel továbbra is kedvezően alakult. KISZ-tagdij bevételünk csökkenésének oka: taglétszámunk növekedett, de a belső arányeltolódás jelentős a tanulói terület javára, valamint a párttagok aránya is nőtt. Egyéb bevételeink növekedésének több összetevője van. - a politikai képzési létesitménj^ek hasznositásából származó bevételünk jelentősen nőtt; - több kerületi KISZ bizottság szervezett terven felüli bevételes rendezvényt; - jelentős összeget tettek ki a társszervektől kapott támogatások /rendezvényekhez/. Gazdálkodásunkban a terven felüli lehetőségekkel nem tudtunk maradéktalanul élni. Kiadások A kiadások megoszlása a következő volt: 66,3 %-B központi kiadások /ebből legjelentősebb a bérköltségek előirányzata, mintegy 40 %/ 18,9 %-B kerületi KISZ bizottságok 14,8 %-B az intézmények /KISZ iskolák és táborok/ A bérköltségek felhasználása összességében kedvező. Valamenynyi rovat 100 % alatt van, kivétel az iskolán lévők helyetteseinek bérköltsége, amit előirányzatként nem kellett tervezni. A személyi költségeknél 140,2 eFt-ot nem használtunk fel, ami döntően a szociális juttatásoknál jelentkezik. A nőnapi, gyermeknapi, anyáknapi és a télapó ünnepségekre jelentős támogatást adtunk Szakszervezeti bizottságunknak. KISZ Budapesti Bizottsága i\