MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1978

1978-03-22 528. öe. - 1978_VB 528/80

JAVASLAT a KISZ Budapesti Bizottsága 1978/79. mozgalmi éves költségvetésére A költségvetésben a központi akcióprogramokban és a fővárosi kiegészitésekben meghatározott politikai, mozgalmi feladatok szinvonalas, ugyanakkor az ésszerű takarékosság követelményeinek érvényesítésével történő végrehajtásának és a budapesti és kerületi KISZ Bizottságok működési feltételei szintentartásának pénzügyi fedezetét tervezzük. A KISZ KB Intéző Bizottsága által jóváhagyott költségvetési juttatás és saját bevételeink - tervszerű, tudatos gazdálkodás mellett - biztositják a KISZ Budapesti Bizottsága feladatai megvalósításának anyagi hátterét és lehetőséget teremtenek kiemelt fontosságú rendezvényeink megvalósítására. Bevételek Saját bevételi forrásaink a KISZ, úttörő és kisdobos tagdijak, valamint az egyéb bevételek. Tagdíjbevételünkben az előző év tényleges létszám és bevételi adatai alapján nem várható növekedés. Az egyéb bevételeink a más szervektől kapott támogatási összegekből és rendezvénybevételekből származnak. Az 1978. évi költségvetési juttatás összege 11,2 jt-kal magasabb, mint az 1977. évi. Kiadások A bérköltségek és személyi jellegű kiadások előirányzatában a központilag meghatározott 5 /&-os bérfejlesztést tervezzük, ennek vonzataként emelkednek a bérköltségek és az előirt normativák alapján a személyi jellegű kiadások. so