MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1978
1978-03-22 528. öe. - 1978_VB 528/75
2. sz. MELLÉKLET I ===== Az 1977.évi BEVÉTELEK és KIADÁSOK alakulása BEVÉTELEK / 1,000.- forintban/ Megnevezés: 1 9 7 7 . . é v i Megnevezés: Előirányzat Teljesítés Túllépés Maradv. % Tagdíjbevétel 252,000.246,976.1 — 5,023.9 98.Egyéb bevételek 9,600.8,631.4 968.6 89.9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 261,600.255,607.5 5,992.5 97.7 KIADÁSOK All-ba tartozók bére 48 ,08 2. 9 47,842.7 240.2 99.5 All-on kívüliek bére 3,277.9 3,398.5 120.6 103.6 Illetmények közterhei 5,^63.7 5,147.2 116.5 97.8 Bérek és bérkölts.összesen: 56,624.5 56,388.4 120.6 356.7 99.6 í Kiküldetési költségek 9.8 9.2 — 0.6 94.Szociális juttatások 3,216.8 2,975.7 241.1 92.5 ! Jutalmazások 4,930.7 5,084.1 153.4 103.1 [ Szem.jeli. költs, összesen: 8,157.3 8,069.153.4 241 .7 98.9 Propaganda munka költségei 2,033.1,984.3 — 48.7 97.6 Pártoktatás közv. költségei 8,862.5 8,385.1 — 477.4 94.6 Reprezentációs költségek 237.4 228.6 8.8 96.3 Munkaszervezési kiadások 2,198.7 2,284.2 85.5 103.9 • Tájékoztatás költségei 637.6 621.1 16.5 97.4 ! Adminisztráció költségei 6,249.9 6,043.5 206.4 » 96.7 1 Különféle támogatások 1,250.6 1.592.8 342.2 127.3 | Epületfenntartasi kiadások 10,857-5 11,804.6 947.1 108.7 Fogyóeszközök beszerzése 764.765.2 1.2 100.1 Közlekedési és száll.költs. 6,908.8 6,442.8 466.93.2 | Működ.és fennt. kiad. ossz.: 40j000.~ 40,152.2 1,367.2 1,215.100.4 Bizottsági épületek karbantart, és felujitása 11,699.2 12,157.6 458.4 103.9 Körzeti épületek karbantartása és felujitása 6,372.8 6,340.6 32.2 99.5 Egyéb járulékos ép. karbantartása és felujitása 2,100.2,100.100.Berendezések,gépek karbantartása és felujitása 933.8 751.6 182.2 80.5 Állóeszközök beszerzése 6,194.2 6,238.1 43.9 100.7 Allóeszk-re ford.kiad.ossz: 27 , 300. 27,587.9 502.3 214.4 101.Időszakos kiadások _ 56.56._ _ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 132,081.8 132,253.5 2,199.5 2 L 027.8 101.2 ^s
