MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1977

1977-11-02 519. öe. - 1977_VB 519/92

2.sz.melléklet AZ 1978 ÉVI KIADÁSOK TERVEZETE /looo,-forintban/ II ii n II Megnevezés: 1977 évi 1978 évi terv: javasolt: Eltérés !! Összege: 2.782,5 %-a: II II :

=fi II II Áll.-ba tart.bére 49.358,4 52.14o,9 5,6 All.-on kiv.bére Közterhek 3.2

77,

9 II __ J{ Bérek és bérköltségek összesen: j| Kiküldetési ktsg-ek '.\ Szociális .juttatások SM3 ?.524,

6 1x522*2 246

f

7 3o8.8 2x1 1*8. 57.9oo,"Ti" 61.238,3.338,0^8 5,7 :1T1 3.216.8 5.167.3 4?,5 - 1,6 !! Jutalmazások 2*873

,4 ?«4ol,7 T2B

TT 18,4 II II II II n II • II II ' II . n n II , II n • II n II . n n II II ti ii II II II II n II . II II II II ' II II II • n, n II n n II II II II n ii n Személyi költségek .ű_a_s_z_e_a_e_n_i_. 6.1oo,6.578,478,7,8 11 11 :ti II II Prop.munka ktsg-ei 2-Q

??,2.225.8 192.8 -9_x5_ Pártokt.közv.ktsg-ei 8. 862,5 8.98o.2.528'117,5 1,

? 16.1 Munkaszerv.és repr.kia 2 ÚlU. WhQ ?91,

9 IS Tá.jékozt. ktsg-ei 12 Adminisztráció ktsg-ei 6.249

f

9 Kféle támogatások 1 1.250.6 6.52o

t

6 7o,7 lO1»?61,

? Ho,7 8.8 Lpületfennt.kiad, lo«8?7,

5 H»7?

l

,9 874,4 SK Fogyóeszk.beszerz. 764,T • .9o8.8 , 786,4 6.686.2 22^ ± 2,9 Közi.és száll.ktsg, - 222 - ?,2 Működési és fennt. kiad. összes en: 4o.ooo,41.594, 1.594,4,11 11 11 .u "TT II 11 *Bíz5ítságí Spüleíek" karb.és felu.litása lo.o67.4 6.527,

9 -7-57

9

,5 -?5

,2 Körzeti épületek karb.és felu.iitása 3-979,6 7.166.8 7-187,2 8o^l -rr 11 11 Járulékos épületek karb.és felu.iitása 2.000.1.4oQt- 6oo

?^^o Berend. és gépek karb.és felu.iitása 9?

?,8 94?,3^2 !*•= Allóe

sz.be szerzése 5-ol9,2 7-652,7 -l.?66,9 - 27,? 11 Allóeszk.-re ford. .kiad

A

_űa_s_z_e_s_e. _22.ooo,-_ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 126.000,BEVÉTELI TÖBBLET: 135«6oo,19.69o,129.1oo

f145.ooo,•2.31o,3.1oo,9.4oo,---- M 2,4 6,9 11 1 11 te