MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1977

1977-11-02 519. öe. - 1977_VB 519/85

_ 2 A költségvetési javaslatban feldolgoztuk a kerületi Párt- Végrehajtóbizottságok által tárgyalt kerületi költségvetési javaslatokat is. Bevételek alakulása /l.sz.melléklet/ Bevételeink tervezett összege 274.loo m/Ft, amely 17.5oo.- m/Ftal, 7.1 %-al több, mint az 1977 évi várhaté bevétel. Ezen belül a tagdij bevétel tervezett összege 264.5oo.- m/Ft. Egyéb bevételekre 9.6oo m/Ft-ot terveztünk, amely az 1977 évivel azonos összegű. Ezen bevételünk, a társszerveknek nyújtott szolgáltatások térítéseiből, valamint az esti egyetemi hallgatók tandij térítéseiből tevődik össze. Az egyéb bevételek összege nem emelkedik, mert a szolgáltatások köre és mennyisége azonos az előző évivel, árváltozások nem érintették e szolgáltatásokat, az esti egyetemi hallgatók létszáma sem emelkedett. A bevételek növekedésének összegét, mely 17.5oo m/Ft, teljes egészében a tagdij bevétel növekedéséből tervezzük. A tervezett tagdíjbevétel kialakításához figyelembe vettük az 1977 évi tagdíjbevétel várható alakulását, amely a tervezett lo %os növekedéssel szemben 7 % körül fog alakulni. A tagdij bevétel mérsékeltebb növekedésének okát abban látjuk, hogy egyrészt: a párttagság bizonyos köreiben csökkent a jövedelem növekedésének mértéke; másrészt abban, hogy a bérfejlesztések egy része olyan területeken került felhasználásra - pl. műszakpótlék amely a Titkárság 197o. márciusi határozata szerint nem képez tagdíjfizetési kötelezettséget. A Budapesti Pártbizottság bevételi többlet befizetési kötelezettsége 145.000 m/Ft, amely 9.4oo Ft-al, 6.9 %-al magasabb az előző évinél. Kiadások alakulása / 2.sz. melléklet/ A Budapesti Pártbizottság 1978 évi kiadási előirányzata 129.loo m/Ft. Íz 3.loo.- Ft-al, 2.4 %-al haladja meg az előző évit. gr