MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1972

1972-03-10 373. öe. - 1972_VB 373/28

- 2 ­KIADÁSOK Bérköltségek; Eves szinten 815.5 e Ft a megtakarítás. Ez dön­tően a betegségek miatti bérkiesésből - nem tervezett té­tel - a politikai munkatársaknál meglévő bérmegtakarításból, az uttörőházi tiszteletdíj kifizetések csökkentéséből adódik. Továbbra is nehézséget okozott az adminisztratív és techni­kai állománycsoport átlagbérének betartása, az alacsony átlag bérszint és az itt fennálló munkaerőhiány következtében. Szem élyi költségek: Az itt jelentkező megtakarítás elsősorban abból adódik, hcfgy az étkezéstérités a tervtől eltérően került fel­használásra. Működési ég fenntartási költségek; A 100.7 %-os teljesítés 150.7 e^Ft-os többlet­költséget jelent. Ennek forrása az egyéb bevételi többlet felhasználható összege. Az ügyrend által biztosított lehető­ségeket felhasználva a főcsoporton belül kisebb átcsoporto­sítást hajtottunk végre, mely elsősorban a nyitás előtt álló tatai úttörőtábor, tábori textillel és fogyóeszközökkel való megfelelő ellátását volt hivatva'biztositani. A főcsoporton belül a vezetőképzés költségei - annak ellenére, hogy a résztvevők száma- mintegy looo fővel magasabb a tervezettnél, - az előirányzatnak megfelelően alakultak. - Az adminisztráció költségei - a papir, irodaszer árváltozása miatt - mintegy 60.- e Ft-tal növekedtek /104.5 %>/ - Reprezentációs kiadásainknál 28.2 e Ft megtakarítás, elsősorban a KISZ formaságok csökkenése következtében. A szűkebben vett reprezentációs keretet 1.0 e Ft-os megtakarí­tással zártuk. Állóeszközökre forditott kiadások; Teljesítés 99.7 %. A tatai úttörőtábor épitési költségei a beszámolási időszakban - a tervnek megfelelően ­7.930.4 e Ft-tal szerepelnek. Mintegy 3.000 e Ft-os ráforditást eszközöltünk a Budapesti Bizottság székházának felujitására. Az alsóbb szervek igényeit a tervezettnek megfelelően tudtuk kielégíteni. 12

Next

/
Oldalképek
Tartalom