MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1972

1972-03-10 373. öe. - 1972_VB 373/28

- 2 KIADÁSOK Bérköltségek; Eves szinten 815.5 e Ft a megtakarítás. Ez döntően a betegségek miatti bérkiesésből - nem tervezett tétel - a politikai munkatársaknál meglévő bérmegtakarításból, az uttörőházi tiszteletdíj kifizetések csökkentéséből adódik. Továbbra is nehézséget okozott az adminisztratív és technikai állománycsoport átlagbérének betartása, az alacsony átlag bérszint és az itt fennálló munkaerőhiány következtében. Szem

élyi költségek: Az itt jelentkező megtakarítás elsősorban abból adódik, hcfgy az étkezéstérités a tervtől eltérően került felhasználásra. Működési ég fenntartási költségek; A 100.7 %-os teljesítés 150.7 e^Ft-os többletköltséget jelent. Ennek forrása az egyéb bevételi többlet felhasználható összege. Az ügyrend által biztosított lehetőségeket felhasználva a főcsoporton belül kisebb átcsoportosítást hajtottunk végre, mely elsősorban a nyitás előtt álló tatai úttörőtábor, tábori textillel és fogyóeszközökkel való megfelelő ellátását volt hivatva'biztositani. A főcsoporton belül a vezetőképzés költségei - annak ellenére, hogy a résztvevők száma- mintegy looo fővel magasabb a tervezettnél, - az előirányzatnak megfelelően alakultak. - Az adminisztráció költségei - a papir, irodaszer árváltozása miatt - mintegy 60.- e Ft-tal növekedtek /104.5 %>/ - Reprezentációs kiadásainknál 28.2 e Ft megtakarítás, elsősorban a KISZ formaságok csökkenése következtében. A szűkebben vett reprezentációs keretet 1.0 e Ft-os megtakarítással zártuk. Állóeszközökre forditott kiadások; Teljesítés 99.7 %. A tatai úttörőtábor épitési költségei a beszámolási időszakban - a tervnek megfelelően 7.930.4 e Ft-tal szerepelnek. Mintegy 3.000 e Ft-os ráforditást eszközöltünk a Budapesti Bizottság székházának felujitására. Az alsóbb szervek igényeit a tervezettnek megfelelően tudtuk kielégíteni. 12