MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1970

1970-03-20 322. öe. - 1970_VB 322/25

- 2 - 2~S~ Az úttörőknél 97,5 %, kisdobosoknál 98,7 % a tagdíjfizetés átlaga. A KISZ tagdijfizetés ennek ellenére évközben hullámzó képet mutatott* A IV. negyedévben a tagkönyv érvényesítés, valamint az alapszervezeti választások azonban éreztették kedvező hatásukat. Az egyéb bevételeknél 554,600.-Ft túlteljesítés van. Ez az Ifjúsági Park többlet-bevételének eredménye. A többlet-bevételeket terven felüli rendezvények költségére, valamint az Ifjúsági Park további fejlesztésére használtuk fel. Ki a d.á sok. A kiadások alapelőirányzata évközben a 10 %-oa bérfejlesztés, a jutalmazások 2 %-ról 4 %-ra történő növekedése, valamint a felszerelés ellátottság további javítására biztosított összegekkel 2,2 millió Ft-tal megemelkedett. Bérköltségek: A kedvező bérintézkedések hatására a munkatársak bérhelyzete megfelelően alakult. Évközben valamennyi dolgozó kapott béremelést. Nehézség az adminisztratív állománycsoportban volt, ahol év végén a minimális tartalékkal sem rendelkeztünk. A bérköltségek előirányzatát 101,1 %-ra teljesítettük. Az 1,1 %-os túllépés a rendezvények tiszteletdijának indokolt többlet-kiadásából adódott. Személyi költségek: A teljesítés 93,3 %, maradvány 54.200»-Ft A jutalmazási keret 2,%-os emelkedése biztosította a differenciált jutalmazásra.vonatkozó határozat megfelelő végrehajtását. A szociális segélykeretet elsősorban az alacsony keresetű,, illetve tartósan betegállományban lévő dolgozók segítésére fordítottuk. A maradvány az étkezés térítési előirányzatnál jelentkezik. Működési költségek: A teljesítés 101,7 %, a túllépés 29S.90Ű.-Ft. Az elmúlt év terven felüli politikai rendezvényeinek költségei, valamint az árváltozások hatása elsősorban e főcsoportnál jelentkezik. A túllépést a fogadalomtételi ünnepség megemelkedett anyagköltsége / dekoráció, a vezetőképzés étkezési költsége, a posta, bank kezelési dijak "* növekedése okozta./