MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1968
1968-11-01 287. öe. - 1968_VB 287/18
3. sz. melléklet Az 1969. évi kiadások tervezete Érték: looo Ft-ban Költségek megnevezése 1968.évi 1969.avi Eltérés : Költségek megnevezése terv: összege: %-a: Áll-ba tart. bére Áll-on kivüliek bére Közterhek Bérköltségek ossz: 34.o91,6 4.558,1 3.7o3,35.323,2 5.394,7 3.688,8 + 1.231,6 + 836,6 14,2 5,6 18,3 99,6 Áll-ba tart. bére Áll-on kivüliek bére Közterhek Bérköltségek ossz: , 1S*222».L 44.4o6,7 + 2.o54,4,8 Kiszállási napidij Szociális juttatások Jutalmazások Személyi kts. ossz: 4o,6 1.248,6 925,8 33,5 I.084,862,6 7,1 - 164,6 63,2 82,5 86,8 93,2 Kiszállási napidij Szociális juttatások Jutalmazások Személyi kts. ossz: 2.21?,1.980.1 - 234,? 89,4 Prop.munka költségei Munkaszerv.kiadások Tájékoztatás költsége] /dminisztráció költs. Kféle támogat.költs. Reprezentációs kiad. Működ.költs, ossz: 394,5 78o,3 235,8 2.461,4 312,7 392,517,3 673,366,4 3.o71,6 316,412,4 + 122,8 lo2,8 + 13o,6 + 61o,2 + 3,3 + 2o,4 31,1 86,8 55,4 24,8 1," 5,2 Prop.munka költségei Munkaszerv.kiadások Tájékoztatás költsége] /dminisztráció költs. Kféle támogat.költs. Reprezentációs kiad. Működ.költs, ossz: 4.577.2 5.361.7 + 784.5 17.1 Épületfenntart.kiad. Fogyóeszk. beszerzés Egyéb közi.e.fenntart. Közi.és száll.költs. Alapszerv.költségei Fenntart.kiad.ossz: 3.87o,355,8 6,2 3.3ol,2 1.932,3 3.936,3 379,1 5,6 3.49o,7 2.olo,7 + 66,3 + 23,3 0,6 + 189,5 + 78,4 1,7 6,5 9o,3 5,7 4," Épületfenntart.kiad. Fogyóeszk. beszerzés Egyéb közi.e.fenntart. Közi.és száll.költs. Alapszerv.költségei Fenntart.kiad.ossz: 9.465.5 9.822.4 + 356,9 3,8 Működ.és fenntart.kts: 14.o42,7 15.184,1 + 1.141,4 8,1 Karbantartások Épületfelujitások Állóeszközök pótlása Állóe-re ford.kiad: 945,6 3.335,6 425,8 1.135,4 2.947,7 1.197,1 + 189,8 - 437,9 + 771,3 2o,87,1 281,1 Karbantartások Épületfelujitások Állóeszközök pótlása Állóe-re ford.kiad: 63.367,4 5.28o T 2 + 523.2 11,5,5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 63.367,4 66.851,1 + 3.483,7 11,5,5 Bevételi többlet : 36.543,43.295,9 + 6.752,9 18,5
