MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1968

1968-11-01 287. öe. - 1968_VB 287/13

— 2 . 1, <• KIADÁSI TEEV. /3.sz. melléklet/ A kiadások előirányzata 66,851.1 /m Ft, mely 3,483.7 /m Fttal, 5.5 %-kal haladja meg az 1968.évi tervezett kiadásokat. Ez alatta van a bevételek növekedésének. A kiadási előirányzatok növekedésében a bérfejlesztés összege 641.- /m Ft, 2 fa. Az állományon kivüli bérek növekedését az esti egyetemi hallgatók számának, az előadói órák számának növekedése, valamint a speciális oktatási formák beindítása indokolja. A működési költségek előirányzatában lényegesebb emelkedések: Telefon alapdijak 456.6 /m Ft 125.- % Posta és bankköltségek 159.6 /m Ft 373.7 % Tájékoztatás költségei , 13o,6 /m Ft 155.4 <$> Propag. munka költségei 122.8,/m Ft 131.1 $ A fenntartási kiadásokon belül a közlekedési és szállitási költségek növekedése a kilométer tarifa emelkedéséből adódik. A körzeti pártszervezetek fenntartási költsége emelkedik, mely abból adódik, hogy a körzeti helyiségek száma növekszik a körzeti párttagok létszámának emelkedése miatt. Az állóeszközökre fordított kiadások előirányzatának emelkedése abból adódik, hogy a jövő évben a IV.,

VI.,IX,,XIII. kerületi pártapparátusokban a bútorokat lecseréljük. Beruházási keretből 1969. évben a tervek szerint: a VIII, kerületi Pártház, valamint 4 körzeti pártház felépitése valósul meg. A Központi Bizottságnak 1969. évben 43,295.- /m Ft többletbevételt utalunk át.