MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1966

1966-11-17 238. öe. - 1966_VB 238/35

A költségvetés összeállítását a különböző szintű bizottságoknál, párhuzamosan végeztük. A kerületi KISZ Végrehajtó Bizottságok, valamint a kerületi Párt Végrehajtó Bizottságok, az alsóbb szervek előirányzatait, elemző tárgyalásokon jóváhagyták. Az összesített tervszámokat a KISZ K.B. Gazdasági osztálya felülvizsgálta és a javaslattal ösazesitve és részleteiben egyetért, A költségvetés fő számainak összehasonlítása. 1965 évi 1966 évi 1966 évi 1967 évi Index tény alapterv várh.tény javasolt az 1966. . , , , , , _____ várh.tény Bevételek 10.859.4 11.748.2 Íl.098.5 10.970.6 98.8 Kiadások 25.989.0 28.337.9 27.535.1 29.431.7 106.7 • ____ •• 1 • mm • • • -—^ • • a^w*w» .- •• • .. •• •» m •• • —• — »"MI m «w —ü m •« • • ___» mm* y*i • •_-•—-• «__ •».*..- ..- ..-- —— •» ,».-«. — ..—^... — —« — • ww hiányf

SVetéSÍ 15.129.6 16.589.7 16.086.6 18.461.1. 114.7 KISZ tagdij: 1965 évi tény 1966 évi terv 1966 évi várható tény 1967 évi javaslat Tagdij bevétel 7.080.3.082.6 7.202.1 7.550.2 Havi át 1.taglétszám 190.103 195.232 136.802 136.802 Fiz % 83.9 100.0 90.8 100.0 havi 1 főre jutó Ft 3.49 3.45 3.37 3.37 Úttörő tagdij: * Úttörő tagdij 994.6 995.1 1.017.8 1.056.3 Kisdobos tagdij 119.4 128.6 124.5 123.5 „_. ____„___•_ _ _. .___«._ __„_. . _ , . 1./ A bevételek meghatározója, a tagdíjbevétel alakulása

. A tagdijbevételi terv reális. Az előző időszak többhónapos átlagának eredménye, teljesítéséhez azonban a tagdíjfizetés alapvető követelményeinek betartása és további fejlődése szükséges. Az egyéb bevételeink a rendezvényeink jellegének megváltozása miatt, valamint az Ifjúsági Park téli helyiségének hiánya miatt közel 500.000.- Ft-tal csökkennek. 2./ A kiadási előirányzat alakulását lényegesen az alábbi tényezők befolyásolják; Bérköltségeknél: 1966.évben 12 fő uj üzemi titkári státuszt kaptunk, akik munkabér összege, valamint SZTK járuléka miatt az emelkedés 308.000.- Ft