MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1965
1965-03-05 192. öe. - 1965_VB 192/27
> . *• 3 — Az állományba tartozók bérének túllépése abból adódik, hogy az 1963. október 1-én betöltött létszám - 954 fő - mely a tervezés alapja volt, 1964* év folyamán lo2o főre emelkedett. A növekedés abból adódik, hogy javult a státuszok betöltött-cégi foka, valamint emelkedett az engedélyezett státuszok száma. Az illetmények közterheinek túllépése az, alapbér túllépésének a következménye, , * Az állományon kivttli béreiméi a felhasználatlan összeg elsősorban abból adódik, hogy az Esti Egyetem részéről nem volt megalapozott a mellékfoglalkozású tanárok létszámának tervezése. A betervezett 319 fő mellékfoglalkozású tanár helyett csak 289-et foglalkoztattak. A személyi jellegű költségek előirányzatát 97 f 6 #-ban használták fel a pártszervek. Ez főleg az Amerikai-uti Eártiskolán tanfolyami napok kieséséből származó költségek /étkezési költség/ megtakarításából adódik. Ha az étkezési költségek felhasználását az alaptervhez viszonyítjuk, a félhasználatlan összeg lo4,l /mPt. E költségek tervezését a létszámmal jobban össze kell hangolni a tervezés időszakában* - ' V . . Az agitációs és propaganda költségek módosított előirányzatát a pártszervek loo,9 #-ban használták fel* Ha az alapelőirányzathoz viszonyítjuk a felhasználást, akkor az év közben nagy ingadozást mutat, mely szintén a tervezés megalapozatlanságára vezethető vissza. Az év folyamán 167,2 /mEt-ot zároltattunk e kiadások előirányzatából. A működési és szervezési kiadások módosított előirányzatát a pártszervek loo #-ra teljesítették. A főcsoport alapelőirányzatából azonban 614.- /mEt-ot az év folyamán zárolt a Központi Bizottság. A működési ós szervezési költségek alakulását befolyásolta a Budapesti Pártbizottság gépkocsi költségeinek, a külföldi vendéglátásra tervezett előirányzat, valamint a kerületi pártbizottságok előirányzatából 2o6,8 /mEt felhasználatlansága, ORSZÁGOS LEVÉLTAR '
