MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1965

1965-11-05 209. öe. - 1965_VB 209/39

- 5 III. Bevételek ; Az előterjesztett költségvetésünket a következőkben indokoljuk: A budapesti pártszervezetek tagdijbevételi tervüket az 1964-es évben nem teljesítették. A lemaradás 1.3oo,-/m Ft volt; 1965ben az eddigi tapasztalataink alapján kb. l.ooo,-/m Ft a minusz. A Központi Bizottság Pártgazdasági és Ügykezelési Osztálya a fentieket figyelembevéve, lehetővé tette, hogy az 1966-os gazdálkodási évben - amennyiben az 1965. évi terv nem látszik teljesíthetőnek - a tagdíjbevétel felfutási indexet 2o &-kal csökkenthessük. Az 1964-1965. évi tagdijbevételi tervek nem teljesítése miatt ezt a lehetőséget igénybe vettük. így a 81.600,-/m Ft-os tagdijbevételi tervünk reálisabbnak látszik, mely megegyezik a kerületi Pártbizottságok által tervezett összeggel. Az 1965. évi várhatóval szemben 1966. évben az emelkedés 3.600,-/m Ft /4,6 %/. Az egyéb bevételek az ez évi várhatóhoz viszonyitva llo,-/m Fttal növekednek, mely egyrészt abból adódik, hogy az Esti Egyetem hallgatóinak létszáma növekszik, másrészt 0 társ-szervek téritései növekszenek a telefonköltségek emelkedése miatt. Kiadások : Az 1966-os évi kiadási előirányzatunk 57.181,4/m Ft, mely 992,2/m Ft-tal több, mint a bázis év várható kiadása. A bérköltségeknél a növekedés 1.179,6/m Ft, melyet a következők indokolnak: - növekedett a státuszok száma /18/; - javult a státuszok betöltöttsége; - a bérfejlesztés összege 1 &-kal nőtt; - több üzemet magasabb kategóriába soroltunk; - emelkedett 0 pártiskolások száma /19-ről 23 főre/. A bérköltségeken belül az állományon kivüliek bére az 1965. évi ORSZÁGOS LEVÉLTÁR