MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1958

1958-09-08 33. öe. - 1958_VB 33/122

£2#r - 4 Dologi költségeken lévő túllépés magyarázata abban van, hogy a Budapesti KISZ Bizottság telefonterhelését késve utalta át /24.200 Ft./ Felújításon mutatkozó túllépés oka: a kerületi gépkocsik igen rossz állapotban voltak, ezeket kellett kicserélni, illetve néhányon nagyjavítást végeztetni. A kerületi PB-ok ujabb gépkocsi cseréje most van folyamatban. » Alsóbb szervek kiadásainak alakulása az I-II. negyedévben Összesen: elóirány- felhasz- 4 eltézat: nálás: rés + Ker.PB-ok + Cs«?: el Vasmű 12.221.700 11.201.80Q 91.7 - 1.019.900 3 hónapos iskola, egyetem 1.017.300 . 1.019.100 100.2' + , 1.800 Összesen:, 13.239.000 12.220.900 92.3 - 1.018.100 Nagyobb megtakarítás mutatkozik a bérjellegű kiadásoknál, a betöltetlen státuszok miatt. 1 Egyes kerületi PB-oknálnéhány rovatnál túllépés, illetőleg megtakarítás mutatkozik, ami összegében kb. Liegyenliti egymást. A túllépések egy részét elismertük, egy részénél pedig felszólítottuk a PB-okat a túllépések behozására. A felújításnál mutatkozó 67.300.-Ft túllépést -indokoltnak tartjuk és a B?B .költségvetésében biztosított tartalékalapból fedezzük. Első félév kiadásainak alakulása összesen: Előirányzat: 16.487.700 Ft. Felhasználás: 13.467.800 Ft. 93.8 % A megtakarítások zömét a bérjellegű kiadások teszik ki. Az első félévben a KB 630.000.-Ft-ot biztosított terven felül gépkocsik rendbehozatalára, pártházak és körzetek tatarozására. Bevételek alakulása II. negyedévben: \ előirány- Telje- <A Eltézat: sités: rés + Tagdíj 9-337.200 9.691.300 103.600 + 334.100 Tagkönyv .... 3*00C " 3-900 118,000 + -.900 Pártiskolai térítés 39-000 87,300 148.300 + 28.300 Egyéb bevételek . - 26.900 - 26.900 Összesen: 9.421.200 9.811.600 104.1 + 390.400 . / • [0WlAQ©81.BVfyff!«