Budapesti Műszaki Egyetem - rektori tanácsülések, 1987-1988

1988. január 25., 6. rektori tanácsülés

3

3.) Az 1988. évi költségvetési terv végszámainak alakulását, a költségvetési támogatás összetételét az 1.sz. ábra érzékelteti.

a) A költségvetési támogatás nominál_értéke_nő, (közel 10 %-kal, mely ma nem lebecsülendő eredményi), mert- bár 23,9 millió Ft zárolásával érvényre juttatták a költségvetés kötelező csökkentését,- ugyanakkor 24,7 millió Ft-ot kaptunk az ÁFA ellentételezésére ,- 62 millió Ft-ot a "bérek bruttósítására" és- 20,5 millió Ft-ot 4 %-os bérfejlesztésre.

A költségvetés reá1értéke_ugyanakkor_lényegesen_csokkere- a 925 milliós költségvetési támogatáson belül a bértömeg 528,5 millió, több mint a támogatás 57 %-al- a "dologi jellegű" kiadásokra fordítható támogatás ugyan 0,8 millióval nő, de ez messze nem elegendő az "árváltozások ellentételezésére.

b) A szerződéses munkáink bevételére a korábbi évek bázisszámai alapján 570 millió Ft-ot tervezünk.

(Az 1987. évi kiugró bevételünk végösszege 802 millió Ft volt.)

E terv - be kell látnunk - ma még megalapozatlan.

A szerződéses munkákból származó személyi jövedelmek, jutalmak "bruttósítása", tehát a SzJA bevezetése után is nettó nominál szinten tartása lényeges_árbevétel növekedést_igényelne, ugyanakkor a fizetőképes kereslet jelenlegi "piacainkon" profilonként eltérő módon ugyan, de végösszegében várhatóan nem nő a kellő mértékben.