Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1986-1987

1986. szeptember 22. (8-97) - 1. Beszámoló az Egyetem 1985/86. tanévi munkájáról és javaslat az 1986/87. tanévi munkatervére - 2. Beszámoló a Központi Könyvtár munkájáról és javaslat fejlesztési koncepciójára - 3. Különfélék

- 21 Maradványérdekeltségü feladataink költségvetési előirányzata 112,1 millió forinttal /14,7%-kal/ haladta meg az előző évi azonos célú előirányzatot. Itt figyelmen kivül hagytuk a tényleges gazdálkodási alapot nem képező, technikai jellegű előirányzatot. A növekedésből 51,8 millió forint /46%/ saját pénzeszközből /főként bevételtöbbletből/ származott. A növekvő bevétel egyben az egyetemi feladatok bővülését is jelentette /állami megbizások, nem rubel elszámolású nappali tagozatos külföldi hallgatók képzése, önköltséges szakmérnökképzés, országos felvételi vizsgák pénzügyi lebonyolitása/. A költségvetési támogatás az előző évhez képest 60,3 millió forinttal emelkedett. Ennek főbb tételei a következők: 12/8 millió forint a bérszintfejlesztés és járulékai, 3 ,,1 millió forint hallgatói juttatás, 1,5 millió forint könyv- és folyóiratbeszerzés egyszeri támogatása, 10,9 millió forint közmű, energia, postai dijak áremelésének részbeni ellensúlyozása, 1,6 millió forint az Interkozmosz-kutatás többlete, 34,3 millió forint állóeszközök karbantartása. A többletelőirányzatokat a következő elvonások csökkentették: 0,5 millió forint tudományos ösztöndij, 0,5 millió forint demonstrátori dij, 1,9 millió az 1984-ben elrendelt létszámcsökkentés béralapja, 1,0 millió forint téritési dij. Eredményérdekeltségü munkáink árbevétele 41,2 millió forinttal /7,4%-kal/ volt magasabb mint 1984-ben. Az előző évi alapok felhasználása 17,5 millió forinttal csökkent, az áthúzódó befizetési kötelezettség 1,8 millió forinttal magasabb az 1984 évihez viszonyitva. Az alapfelhasználás csökkenése a beruházási szinvonal megtartási kötelezettségére vezethető vissza. A gazdasági munkát a tanév első felében főként az 1985. évi célkitűzések teljesitésére és az 1986. évi feladatok körültekintő tervezésére összpontosítottuk. Ez időszak alatt a Minisztérium felkérésére aktivan részt vettünk a költségvetési szervek gazdálkodását szabályozó 19/1980. PM sz. rendeletet, valamint az állami megbizásokra és szerződéses munkákra vonatkozó PM utasitást módositó tervezetek véleményezésében. Javaslataink(^M