MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1981

1981-03-25 VB_619 - 1981_VB 619/29

Bérgazdálkodásunkban csak a szükséges tartalékok képzésére törekedtünk. Az évközi maradvány részben az apparátuson belüli személyi cserélődésekből, részben a megbetegedések miatt következett be. Az állományba tartozók engedélyezett létszáma - évközben 6 státuszt kaptunk - 301 fő. Ezenkívül állományon kívüli bérből 102 dolgozót foglalkoztatunk. 2

*/ Állományba tartozók személyi költségeinél a felhasználás 113,3 %, a tervezettnél 641,7 m/Ft-tal több. A túllépés abból adódik, hogy az állományba tartozók bérarányos jutalmára a póthitelt nem kaptuk meg, hanem túlköltésként lett engedélyezve. A beszámolási időszakban 17 fő részére összesen 96.700,Ft összegű jubiliumi jutalom került kifizetésre. A tervezettnél kevesebbet használtunk fel napidij, szállásköltség, üzemi étkezési hozzájárulás cimén. Hosszan tarttó betegség esetén éltünk azzal a lehetőséggel, hogy táppénz kiegészítést fizettünk (7 főnek 11.700,- Ft-ot),igy a segélykeretünket ezzel az összeggel költöttük tul. 3./ Működési és fenntartási költségek Az apparátus működésével és fenntartásával kapcsolatos kiadások az össz-előirányzat 25 %-át tették ki. A takarékossági követelmények fokozott érvényesitése ellenére 103,1 !,j-os volt a teljesítés. Elemzéseinkből kitűnik, hogy a mennyisági felhasználások mérséklése mellett a fűtési, világítási költségek és egyes szolgáltatások alakulását az időközi árintézkedések hatása befolyásolta. A fűtési Icöltségok növekedése számottevő'. E tételen tervezett 1.090 m/Ft olőirányzattal szemben felhasználásként 2.284,7 m/Ft volt. A többletköltség közel 50 %-B az Oktatási Igazgatóságnál merült fel. A propaganda és pártoktatás közvetlen költségeit 97,6 %-re ÍL^ •