Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi kar tanácsának ülései, 1996
1996. június 25.
MTK 96 évi klts-i keret feloszt Javaslat az 1996 évi költségvetési keret felosztására MEGNEVEZÉS Tervezet Összesen ÁÉET ÁLÖT ÁTEI BITT GENT KÉMT KERT MBIT NETT NTTI NVTT TAKT ' <r TALT TROT VGMT VADT KPLA MTDH 1.1 Beszerzés 3157 106 159 363 86 127 145 189 64 193 460 142 " 149 169 113 120 59 13 500.0 1.2 Vegyszerbeszerzés 1124 98 42 76 203 85 203 44 10 0 85 1Í3 68 12 4 83 1.3 Kísérleti tér 500 60 40 80 40 80 40 ■ 40 40 60 20 1.4 TDK hallgatók költs. 731 17 34 67 42 42 34 34 17 76 135 67 34 34 50 50 1.5 DT hallgatók költs. 1018 37 25 172 25 37 49 86 49 110 123 61 86 74 25 61 2.0 Előírt bevétel felhasználás 1100 250 200 200 200 250.0 3.0 FM K+F kut.kcret 2553 88 124 710 322 142 159 88 198 142 191 213 53 122 4.0 Gyakorlati oktatás 2000 2000.0 5.0 Informatika 1000 ' ; # 1000.0 6.0 Kötelezettségvállalás 600 600.0 7.0 Tartalék 1600 • 1600.0 8.0 Reprezentáció 5 5.0 9.0 Dologi összesen (1.1 ...8.(1 15389 346.2 383.2 1448.1 355.4 652.2 572.8 798.1 213.1 368.2 1183.4 598-3 609.1 236.8 519.6 266.3 96.1 5955.0 10.0 Felhalmozási keret 1533 57 86 200 33 76 95 71 133 181 86 67 76 76 105 57 38 11.1 Kari béralap 158686 11.2 K+F béralap 1715 299 179 109 21 171 84 335 329 24 163 11.3 K+F béralap, tartalék 1569 11.4 Egyéb személyi költség 6313 12.0 Hallgatók támogatása 33475 13.0 Összesen (1.1—12.0) 218680 403.3 468.9 1947-3 388.7 907.7 668.0 1002.1 305.6 501.5 1535.7 768.2 1188.5 1014.3 312.9 648.4 486.2 134.2 5955.0 Egyéb támogatás 14.0 Telefonkeret 2360 72.5 101.7 348.5 72.5 131.0 131.0 87.3 87.3 160.0 247.0 130.3 101.7 131.0 131.0 131.0 72.5 33.1 190.6 15.0 Külföldi utazási keret 1000 36.5 43.2 162.7 31.6 56.5 53.1 36.5 21.6 63.1 109.5 79.7 46.5 49.8 69.8 19.9 19.9 100.0 16.0 Egyéb központi támogatás 4568 44.5 205.9 64.0 1249.3 697.0 411.2 31.4 403.3 318.0 248.2 176.5 77.0 495.3 43.7 0.0 58.9 0.0 38.3 17.0 Összesen (14.0—15.0) 7928 153.5 350.8 575.2 1353.3 884.4 595.4 155.2 512.2 541.1 604.8 386.5 225.2 676.2 249.5 150.9 151.4 33.1 328.9 18.0 Közp.felújítási alapból 10495 3195.0 3000.0 4300.0 Mindösszesen 237102 556.9 819.7 2522.5 1742.0 1792.1 1263.4 1157-3 4012.8 1042.6 2140.5 4154.7 1413.7 5990.5 562.4 799-3 637.6 167-3 6283.9 Megjegyzés: 1.1- Beszerzés = 3156.9*((Oktatott ABC tárgyak alapján számított norma)*0.8)+((Tan széki diplomás fő norraa)*0.2)) 1.2 - Vegyszer = 16922*(Tanszék vegyszerfelhasználás %; a 94-95 évek alapján számított %) 1.3 - Kísérleti tér = 500* (a kísérleti tér volumene alapján, tanszékenként számított faktor alapján) I. 4-1.5 DT és TDK hall. = 16922*(1 fc5 DT és TDK hallgatóra jutó norma) TDK hallgatói norma= ((94-95 év TDK-ra költött összes Ft)/(94-95 év összes kari kcrct))/87 Íc5 (hallg.nomia=0.05 %-a a 16922 cFt-nak) DT hallgatói norma= ((94-95 év DT-re költött összes Ft)/(94-95 év összes kari kerct))/83 fo (halig. norma= 0.073 %-a a 16922 eFt-nak) 3.0 FM K+F dologi keret-Az ET által Jóváhagyott keret felosztása a tanszékek pályázataiban elnyert összegek arányában. 9.0 Felhalmozás = 1533 * (1 fő diplomásra jutó keret)*(tanszék összes diplomás dolgozója) II. 2 FM K+F nettó bérek —A Tanszékek által Igényelt összegek arányában felosztva. (TBJ központi kezelésben!!!!) 11.3 K+F béralap, tartalék —Az Igényelt béralap és az ET által Jóváhagyott keret közötti különbség, amelynek felosztása később történik meg. 11.4 Egyéb személyi klts = Étkezési hozzájárulás, munkábajárás, távollakók utazási támogatása 15.0 Egyéb központi támogatás = A tanszék központi forrásból biztosított könyv és folyóiratbcszerzése Gödöllő, 1996. június 7. MT Kari Költségvetési Bizottság
