Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1963-1964

1964. március 5.

Stencillapszám: 10?2- 9 252 számla

%

A csekély készletnövekedés létszám?elfutás következménye.

253. 271, 281 számlák

A göngyölegek, szemléltető és jóléti készletek értékében az átlagos ingadozáson kivül, az év elejéhez képest son csökkenés, sem növekedés nem volt.

IV. A Kar gazdálkod .sónak főbb matatói

A hallgatói átlagállomány évi torvszáma 628, tényszáma pedig 648 volt. A hallgatói átlagál1óménynál a magasabb tényszám oka a hallgatói lemorzsolódés tervezettnél kisebb százaléka volt. /2,5 fo helyett 1,9 Jó/

A mutatószára_egy egységére jutó kiadás összehasomlitasd

I962.évben 01-06 rov.együtt:

Tv.rvsz.im:

Tényszám;

I.n.e.

Il.n.é

. III.n.

,é IV.n.

é. Ossz.

6,531

5,743

6,278

7,232

6,974 6,086

5,382

5,024

25,000

23,94-9

1963.ovb^n 01-06

Tervsz ím:

6,115

6,452

7,634

5,986

25,664

rov.együtt:

Tényszám:

5,692

6,511

6,254

6,715

25,221

Ebből bér /01-02

rov/ Tényszám:

2,593

2,859

3,564

2,724

11,687

Egyéb szem.kiad

/03-04 rov./

1!

917

1,201

498

2,288

5,038

Működési kiad.

/05-06 rov./

1!

2,182

2,451

2,192

1,703

8,496

A mutatószáu egy egységére tervezett és tényleges kiadás között évi átlagban 443.“ ft különbség mutatkozik. A tervezetthez képest alacsonyabb tényszám oka egyfelől a számításba vehető rovatok /különösen a 01 rovat/ eredeti előirányzatának csökkentese, továbbá a tervszámnál alacsonyabb teljesítések, amelyeket döntően nem befolyásolt a 04 rovat tultejesitése a nagyobb maradványösszeg miatt; másfelől a hallgatói átlagállománynak a tervezettnél minden negyedévben és évi átlagban is nagyobb száma, amely az 1 hallgatóra jutó kiadás csökkenéseként jelentkezik.

A mutatószán egy egységére jutó kiad:'s tervezettnél alacsonyabb volta mögött azonban nincsen kitűzött feladat végrehajtásának elmaradása.

V, Létszám és alapbér

A beszámolási időszak I. félévében hajtottuk végre a soronkivüli előléptetéseket. Az engedélyezett 3,910.- ft-os keret az I, félévben teljes összegében felhasználásra került.

A Kar állandó fofoglalkoz.su alkalmazottainak engedélyezett és betöltött létszáma, valamint alapbére 1963» december 31-én az alábbiak szerint alakult: