Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1963-1964
1964. március 5.
Stencillapszám: 2709 Jele n_ t é s a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar 1$63. évi gazdálkodásáról A Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar 1963* évi gazdálkodási tevékenysége kielégítő volt. A kitűzött tervxeladatokat és az évközben jelentkezett terven kívüli feladatokat kevés kivételtől eltekintve a Kar végrehajtotta és a költségvetés által rendelkezésre bocsájtott hiteleket céljainak megvalósítása ériekében renueltetésszerüen használta fel. A tervfeladatok végrehajtása a költségvetés teljesítésének mutatószámai alapján elemezhető a legreálisabban. Ehhez képest a- Kar 1963- évi gazdálkodása a kiadási ás bevételi előirányzatok teljesítésének tükrében az alábbi átfogó képet mutatja: I, A kiadási előirányzat teljesítése rovatonként és összességében az a- lábbiak szerint alakult: Ro- Eredeti vat ^vi elo- íranyz. MÓdÓsltO évi eloi ranyzat tt Megnyitott hitel ^ia< Kiadások összege aasoK / i,uuu.- üi-űc Hitel Ifim maradványifT^-aí m/ sn..kelhaszh,^ íeti■módosít, to- évi előír. Dán %—aban 01 7,213 6,881 6,881 6,?80 101 93,0 98,5 02 819 819 819 723 96 88,3 88,3 03 524 484 484 451 33 86,0 93,2 04 2,251 3,152 3,152 2,784 368 123,6 88,3 05 4,314 4,434 4,434 4,252 182 98,5 95,9 06 1,274 1,236 1,236 1,202 34 94,3 97,2 07 552 297 297 245 52 44,2 82,5 08 820 1,335 1,355 951 384 115,8 71,5 ÖssÍ7j740 18,638 18,638 17.388 1,250 98,0 93,3 A megnyitott hitelek és a módosított évi előirányzat felhasználása 93>3 íb-os teljesítéssel zárult egészében; rovatonként azonban a >-os teljesítések ingadoznak. Különösei '‘irivó a 08 rovat alacsony teljesítési mutatószáma, a- mely mögött feladat végrehajtásának objektiv nehézségek miatti elmaradása áll. 01 rovat Az állományba tartozók bére rovaton a módosított Kiadási előirányzat 98,5 ‘/«-a került felhasználásra. A rovatnál megtakarításként jelentkező hitelmaradvány összege 101,000.- it, amely fizetésnélkuli szabadság, betegség, és szülés miatti megtakarításokból, valamint - kisebb részben - az üres állásokra eső bérhányadokból és végül 25»000.-- Ft időszaki alapbérmaradványból tevődik össze. 1 33
