Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi kar - tanácsülései, 1979-1980, Szeged

1980. március 18., III. rendes ülés

2* A költségvetés pénzügyi teljesítése

Megnevezés

Eredet i

Módosít ott

Kiadás, ill.

Teljeelőirányzat

bevétel

sités

e z

er fori

n t

%-a

Béralap

1^3io°7,o

1331583,•

1331278,1

99,8

Egyéb személyi kiadás

23U91,o

26.4o5,l

25.932,6

98,2

Fenntartási kiadás

80.o72,0

I07.562,0

1o5.276,1

97,9

Működési kiadás

42.183,0

48.254,0

47;26o,l

97,9

Beszerzés

3.862,0

5.137,6

8.079,5

157,3

Felujitás

15. 828,o

35.4-98,5

35.498,5

loo, 0

Támogatás, pénzügyi leb.

24,o

24,0

26,2

lo9,2

Kiadás összesen;

298.167,0

356.464,2

355.351,1

99,7

Bevételek összesen;

6.441,0

7.643,0

9.088,6

118,9

3» Az egyetem gazdálkodását és a költségvetés pénzügyi teljesítését befolyásoló legszámottevőbb tényezők

3.1* Az előirányzat változások ismertetése

Az egyetem 1979* évi 298.167 ezer forintot kitevő eredeti előirányzata a minisztérium által központilag tervezett fejlesztések, illetve engedélyezett egyszeri'pótelőirányzat ok miatt évközben 6o.?72*2

ezer forinttal növekedett.

A növekedések jogcimei:- a jóváhagyott pénzmaradvány;- a szerződéses munkák árbevételéből személygépkocsi és orvosi műszerek értékesitésébol származó felujitási alap;- a Központi Klinikai Kémiai és Mikrobiológiai Laboratóriumi épület, valamint az Oktatási tömb belépésével összefüggő fejlesztés; az óvoda 4-0 férőhellyel, a lí.sz.Belgyógyászati Klinika 12 ággyal történő fejlesztése;- meghatározott célra engedélyezett létszámfejlesztés /audiológiai ellátás, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szakdidaktikai és Oktatástechnikai Csoport/;- a szívsebészet többletköltségeire, a művese dializálási esetszám túlteljesítésére, a Gyógyszerkészlet feltöltésére, Orvosi kézimüszcrek beszerzésére, felujitási hányad kiegészítésére) adott pótelőirányzatok és végül- az év közben bekövetkezett hatósági árváltozások és jövedelemkiegészítő intézkedések /dolgozók, és hallgatók jövedelemkiegészitő pótléka, hallgatók, alkalmazottak és ellátottak élelmezése, valamint sz egyéb árváltozások/.