Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi kar - tanácsülései, 1978-1979, Szeged

1979. március 20., III. rendes ülés

1,2 Az éves kiadás és bevételi terv teljesítése:

~ 2 -Megnevezés

Eredeti Módosított

előirányzat e z , e r forint

Kiadás, ill, bevét e 1

Teljesít és %r-a

Béralap

12d.58o,o

124.013; 8

123P456.8

9976

Egyéb személyi kiadás

22.725,0

22,643,8

2o 0806,1

91*9

Fenntartási kiadás

70.482,o

89*434.0

88*642-7

99*1

Működési kiadás

38,364to

43r054.0

42,681,7

99,1

Beszerzés

4.8715 o

7.967,7

8,o26,3

I00.7

Felujitás

14.687,0

28.3o4.7

28,304,7

loo f 0

Támogatás pénzügyi lebonyolít ás

24,o

24,o

29,o

120.8

Kiadás összesen:

27lc733,o

315c442,o

3X1.99-7,3

98.9

Bevételek összesen;

6.2*58: o

6,441,o

8.446,3

13141

A teljesítés alakulására ható legszámottevőbb tényezők a következők? a/ A létszám és a béralap alakulási

Átlag* fő

Tervezett létszám

2778

Üres állások száma

42

Hiányzók száma

332

Ebből: gyermekgondozási szabadságon 131 fő

Külső helyettesek száma

116

Tényleges létszám

2520

Az egyetem béralap felhasználása az eredeti előirányzathoz képest- a központilag tervezett fejlesztések,- az évközben engedélyezett létszám,- az egészségügyi bérrendezés és egyéb bérfejlesztés hatására

mintógy 3,4 millió forinttal, a bérszínvonal pedig 11?4 százalékkal nőtt.

Az egyetem az 1978a évi bérset ómat izmust differenciáltan osztotta fel a szervezeti egységek között. A differenciálás alapvető szempontja az volt, hogy- egyenlő munkáért, egyenlő bért,- azonos beosztásban lévők részére, azonos bérbeállást.- a bértétel alsó határa alatt:lévő bérek kiegészítését*- egyes klinikákon a munkahelyi pótlék növelését

tegyük lehetővé.

Az engedélyezett bérfejlesztést a feladatot végrehajtó szervezeti egység rendelkezésére bocsátottuk.

Az ismert munkaerőhelyzet miatt a kiesett létszám küléő helyettesítéssel történő visszapótlása az előző évihez képest csökkent. Szakképzett dolgozó helyett, több esetben kényszerültünk szakképesítéssel nem rondáiké«