Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1964-1965

1964. szeptember 16., I. egyetemi tanácsülés

- 5 -Tájékoztató az lg64. ovi költségvetés teljesitéséről,

Az alábbiakban előzetes tájékoztatást nyújtok az 1964. év I. félévi költségvetési gazdálkodásunk főbb szénáiról:

0 T E

KLINIKA

előirányzat

Állományba tartozók bére Egyéb bárok Személyi kiadások Társadalmi juttatás Működési kiadások Szolgáltatás Támogatások Felújítások

Állóeszközök beszerzése

23,7664000:.512:000:- 1,225:ooo;- 24,25740004- 11,864;oí>o;- 3,758;ooo;- 1,86o;<?po;— 7,357;ooo;- 1,752,000,-76,351.000.telj esités

/ 4

11,293;917;6ö 2io;498;— 7o4:.469:8o 9,75o;28i;28 5,812:584438 1,778:84o;.38 645;l2o;13 l, 9434-4684.09

960,988,ol

33,1oo.167.67

előirányzat

9

67 ,8904000 1,55o;ooo 2,2o6;000 624;000 734.614; ooö lo.l4l;ooo '324;.ooo 23,28o;ooo

15t675,ooo

183,163.ooo

teljesítés

35,174,881:51

71?;4o3;-5c

979:o94;1'c 323:523;- 37 938.19 6.9 v 5.419.64?. .í 178;96o:5' 8,749:766;2; 5,935,181,2t

91,24o.?o2.1

Fenti adatok alapján a félévi globális tervteljesités a következőképpen alakul:

t

!

0 TE, cinnél: KLINIKAI .cinnél: 1

43.4 %

49.8 %

A felújításoknál jelentkező lemaradás az I. félévben csak látszólagos, mert az április-junius-i negyedévre eső vállalkozói'.számlák csak a félév lezárása után érkeztek meg és ezek kifizetése a III. negyedévben jelentkezik.

Tájékoztató az 1965. ovi költségvetési előirányzat főbb számairól, valamint az E;-:ószsé~üffyi Minisztóriurnnial folytatott tárgyalás alapján előzetesen elfo^aúott irányokról:______________

Allaományba tartozók bérc Egyéb bérek Személyi kiadások Társadalmi juttatás Működési kiadások Szolgáltatás Támogatások Felújítások

Állóeszközök beszerzése Összesen:

0 T E

előirányzott elfogadott

1 c? 1 b

é n y

' n

Ft '

24.383

24.766

’558

'512

1Í231

i;26o

21:293

21:719

12:695

124241

34828

34838

l;86o

14300

8;?4o

9;24o

1,815

1.759

76.403 76.635

KLINIKA j

előirányzott elfogadott i g é íl y : mFt, :

7o:374

7o:9oo

1:846

1:817

2.237

2.248

'65o

'650

74:399

73:628

11.375

lo.?77

4342

.’342

3o;9oo

32:850

3.531

_3,28o_

195.654

196.492