Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1964-1965

1965. március 31., VI. rendes egyetemi tanácsülés

fő rlEÉóre azlösszcs bérjellegű juttatásokat biztosítani tudjuk.

A létszán jó kihasználásét igazolja az is, hog$ mindössze 9 üres állása volt az Egyctonnok a zárlati időpontban,

A 02. Állományon kívüliek béralapja rovaton torvtolejositésünk' 98,0 % volt, ami mindössze 17.9oo,~ Ft maradványt erodnényozett,

A;03.,'Személyi jellegű kiadások rovaton évi előirányzatunk 2,206,900 Ft volt, amiből 2,199.000 Ffc~ot'használtunk fel, ez 99.7 /S-os tervteljesitést eredményezett,

* é

t

ad 2,/ Működési kiadások /05. rovat/,

A Működési kiadásoknál - ami tulajdonképpen gerincét képézi költségvetésünknek - tervtől jősitesünk loo,2 '% volt, ami 183.ooo Ft túllépést eredményezett. Költségvetésünk szorosságát és a gazdái-“, kodás nehézségeit legjobban bizonyltja, hogy ezen a rovaton a rendelkezésünkre bocsátott összes anyagi forrásokat maximálisan ki- V használtuk. Ez nehéz felad?t volt, mert igy is - megítélésünk szer rint - több olyan jogos igényt kellett elutasítani, amelyre a Klinikáknak talán szükségo lett volna, A 0,2 jS-os túllépés, bár formailag pénzügyi fegyelemsértést jelent, mutatja az Egyötemnok azt a törekvését, hogy az igényeket maximálisan kielégítse.

Úgy gondolom, hogy ennek a nagy területei összefoglaló rovatnak részleteiben való ismertetése jobban mutatja erőfeszítéseinket és ezért az alábbiakban tételesen felsorolom az itt kielégített igényeket:

Előirányzat: Teljesítés:_____

ingatlan fönntartás

5:4ii

• 4:993

92:3

ingó fenntartás

7.799

8.384

107:5

j árraü-fenntartás

'455

'542

119:1

energia

9:746

lo:592

108:7

élelmezés

16:48o

15:985

97:gyógyszer-vegyszer

28.322

27.970

98.8

alkalmazottak munka és védő*

é

t -•

ruháj a

1.464

1:463

íoo:egyéb ruházat és toxtilia

2.994

2.9o8

97:1

egyéb anyagok

.925

.941

101.8

összesen:

73.596

73.778

I00.2

A gyógyszer- és vogyszerkiadásnal kimutatott 98.8 %- kai szemben a tényleges költség — amibpn bennofoglaltátik a meglévő készletek egy részének felhasználása is - lényegesen nagyobb. Ezzel a témával az Egyetemi Tanács egyébként.külön napirendi pontban már" február hónapban fogl; Ikozott, úgy, hogy erre itt külön nem térek ki.

779/65.

r r