MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1986

179. ő. e. 1986. április 16. (2-57. o.) - 2. A megyei pártbizottság 1985. évi költségvetési gazdálkodása. Jelentés: 25-35

'ff 'fi - 3 Az egy főre jutó tagdíjfizetési átlag 113,63 Ft, amely 9,3 százalékkel magasabb az 1984. évinél. Az elmúlt két évben 14,6 /b-kal emelkedett a forint átlag, 18,5 százalókkal a tagdíjbevétel. Bevételeink 88,6 százaléka tagdíjból származott. 2,/ Egyéb bevételek: A szolgáltatások, térítési dijak, egyéb bevételek teljesítése 111,0 százalók, amely 445,5 m/Ft túlteljesítést jelent. Az egyéb bevételek túlteljesítésének többsége az Oktatási Igazgatóság épületének folyamatos, rendszeres kihasználásából adódik. \ Szabad kapacitások esetén - téritós ellenében a különböző szervek igénybeveszik az elszállásolási ós étkezési lehetőségeket, az előadói termeket. Az elmúlt évben 2127 vendégéjszakát teljesítettünk külső szerveknek, melynek térítési dija 384,5 m/Ft. Alsóbb pártszerveink egy részénél, az egyéb bevételeknél a tervtől kisebb lemaradás van, mely az elmaradt tanfolyamok térítési dijának kieséséből adódik. Megyei szinten bevételeinkből fedeztük a kiadások 55,4 százalékát, ezáltal a költségvetési támogatás az előző évhez viszonyítva 3 millió forinttal csökkent. II. KIADÁSOK 1./ Bérjellegű kiadások: A felhasználás 103,3 százalékos. A túllépés az elmúlt évi bérfejlesztés, valamint a Fonyódra biztosított szakelőadói státusz bérvonzatának a következménye, melynek összegét a tervszám nem tartalmazta. A túllépést a KB. PGO engedélyezte. A novemberi differenciált bérfejlesztést az apparátus kedvezően fogadta. Ez a lehetőség segiti a tervszerűbb kádermunkát, kádercserék végrehajtását.