MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1973

99. ő. e. 1973. november 14. (87-156. o.) - 3. A megyei pártbizottság és a KISZ megyei bizottságának 1974. évi költségvetése. Előterjesztések: 106-123

_ 2 LIA2&S0K Bérköltségeké 2,971,5 2.824,6 Személyi költségek: "64,2 395,1 Működési költségek: 4,904,0 5.077,2 Állóeszk

c

költségei: 1,,335

5

3 1.730,0 Összesen: °^375,0 10.026,9 A költs

égvetési .javaslat részletezései BEVÉTELEK: Saját bevételünk jelentős részét a tagdíjbevételek képezik, A tagdíjbevételek előirányzatát a Központi Bizottság által előirt számítási képlet alapján,, valamint az 1973. I, félévi taglétszám figyelembevételével terveztük meg« KISZ és úttörő tagdijbevételi terv előirányzatunk csökkent, tűig a kisdobos tagdijbevételi tervünk - ha kis mértékben is - emelkedett. Összességében a tagdijbevételi előirányzatunk 15,2 m/Ffi-a1 csökkent az 1973« évi tervhez viszonyítva• Az egyéb bevételi terv előirányzatának kialakításakor figyelembe vettük az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatait és felmérés alapján terveztük meg kulturális rendezvényekből, táborhasznositásból és egyéb térítésből származó előirányzatot. Az 1973. évihez képest egyéb bevételi tervünket 38,0 m/Ft al növeltük. KIAD&SOK: ^* Bérköltségeknél az engedélyezett átlagbérek / 43 x'cs politikai állomány 3*066,-Ft, adminisztratív állomány - 13 fő - 2.280,- Ft, 1 fő technikai dolgozó 2.266,-Ft,, alapján tervezett állományi bérköltség a rendszeresen foglalkoztatott állományon kívüli bérköltség, szerződéses alkalmazottak bérköltsége, tiszteletdijak, alkalmi munkabérek és közterhek kerültek betervezésre. Az előirányzat növekedés az állományon kivüli dolgozók bérelőirányzatának 1973. évihez viszonyított 10 százalékos, valamint a tiszteletdijak növekedéséből adódik, Az állományon kivüli béreloirányzafcnál az 1974-es évben rendelkezésre álló havi 1.760,- Ft bértömeget egyrészt néhány rendszeresen foglalkoztatott adminisztrátor bérének emelésére és egy uj adminisztratív munkakör betöltésére javasoljuk felhasználni.