MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1965

45. ő. e. 1965. február 20. Együttes ülés a S. M. Tanács Végrehajtó Bizottságával (2-106. o.) - 2. A megyei pártbizottság 1964. évi gazdálkodása. Jelentés: 44-52

5

~ Az 1964 évi gazdálkodásunk során bevételi tervünket 96,7 százalékra, a kiadási előirányzatot pedig 10$,2 százalékra teljesítettük. Bevételek ; Az összbevételi terv teljesitése terén az,elmúlt évhez viszonyítva 11,2 százalékos növekedést értünk el

? ami 566,1 m/Ft-nak felel meg, de ugyanakkor az 1964 évi teljesítésünk osak 97»6 százalék. A bevételek megoszlását vizsgálva a tagdij bevétel alakulása a tervezetthez képest 2,5 százalékos lemaradást mutat. A lemaradás oka a feszitett bevételi terv, hisz a 807 fos létszám növekedésnél nagyobb arányú, mintegy 11,7 százalékos a növekedés. Az 1 főre eső tagdijátlag, valamint a fizető százalék emelkedése az egyik összetevője a 366,1 m/Ft tagdijbevételi többletnek/ Jelenleg az egy főre eső tagdij átlag a nyilvántartott létszámhoz viszonyitva 20,51 Ft, a 98,4 százalékos fizető létszámnál pe** dig 20,85 Ft. az 196$ évi 19,64 Ft-tal szemben. Ma elmondhatjuk, hogy megyénk párttagsága lényegében a szervezeti szabályzatban meghatározott progresszív elvek alapján fizeti a tagdiját. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egyes területeken, mint pl. a ísz-ek, ÁMG, ÁG, valamint a kereskedelem terén már minden rendben van. A 98,

;

>-es fizető százaléknál jobb a fegyveres testületek 99|2 százaléka, a hivatali pártszervezetek 99 százalékos és a területi pártszervezetek 98,6 százalékos ered menye. Az egyéb bevételi tervnél jelentkező lemaradás 46,6 m/Ftj ami abból adódik, hogy a KISz, Somogyi Néplap és Lapkiadó gépkocsi igénybevétele a tervezettnél kevesebb volt. Az e téren jelentkező kiesést részben pótolta a 20,7 m/Ft egyéb bevétel,, ami a kiselejtezett állóeszközök /motorkerékpárok, régi páncélszekrények/ eladásából származik. K i a d _á 3 o k ; A kiadási előirányzatok 3,2 százalékos túlteljesítése arányban áll a megyei pártapparátus megnövekedett feladataival és a megyénkben létesitett 1 éves Mezőgazdasági Pártiskola költségeivel. 1./ A bére

k^és bérköltségek ; globális felhasználása 0,2 százalékkal haláajá meg az előirányzott összeget. Az állományba tartozók bérét a tervezettnél 167,6 m/Ft-tal hasz náltunk fal többet, ami abból adódik, hogy a tervezési időszak hoz képest az üres státusok be lettek töltve, sőt a K.B. enge délyével a Prop, és Művelődési Osztályra és az Ipari Osztályra egy-egy főelőadó került beállitásra. Az üres státusok betöltésénél is nőtt az engedélyezett 40 százalékos kereten belül a főelőadók száma, ami bérnövekedéssel járt.