MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1963
33. ő. e. 1963. október 21. (122-181. o.) - 2. A megyei pártbizottság 1964. évi költségvetése. Javaslat: 131-134
Bevételi főösszeg megosz lása: í I.Taffdi.i bevétel 2.776*5 - 2.995.2.323.-, . 3.115.?-581.€ TI~«E«yéb bev.-ek . 218.4 ^616,8 383.4 55o.2 .6oo,c Bevételi főDsszes 2,994.9 5,611,8 2.5«6.4 St-665,2 4.182.5 Kiadási főösszeg megoszlása főcsoportonként; I.Bérek és bérk. 6.875.9 Il^Szem.nell.költs. 685.2 7t 7 Q 9» 8 ?t^A 7.647.3 8.o22,5 843^56? ,4 868, ? 1.004.7 III.Ágit.prop.költ. 385.7 ??8 t 5 2ZZ,Z W.6 425.XV.Működ.és szervf. költség: 1.876.1 2.12o,6 !AÍ -1*220,2, 2.2??,7 V.Állóeszk.ford, kiadás 3.125,8 I 1.978.5 lf6 ?7i2.427.4 VT.Időszako s felt-v. P9.4 6JL ÜL ÜL. Kiadási főös.-'^e;;-| Összesen ? ü. 3.c4G.,l l? .oo2.1 üaztL i? t ? 9 5i^. 1 ?f^l t 5 2f?85 t ? 14.189.A kialakult főösszegeket a;: alábbiakban indokoljuk.* Tagdij bevételi terrvünket eddigi tapasztalatok alapján kialakult tényszámok állandó nevekéi Vsét figyelembe véve terveztük meg. 1962. első félévi tényleges bevételhez viszonyitva az 1963. elsőfélévi tényleges bevételt a növekedés aránya 13.7 % volt. B tényezőket figyelembe véve alakítottuk ki tagdíjbevétel! tervünket. Az egyéb bevételek növekedését az Esti Egyetem többletbevétele indokolja. Kiadási főcsoportjainkndl általában növekedés van. A bór és bér jellegű költs^eknél áclj-ntkező emelkedés túlnyomóraszét az állományon kívüliek bére toe^i ki. Jelentősen megemelkedett az Ssti Egyetem állomány ortkivüli bére amit indokol az újonnan beindított szakosított tiiifek. ; a, valamint a kihelyezett tagozatok bővülése és a tanári lét-szám emelkedése* Ugyancsak mint növelő tényező jelentkezik az alapszervezeti gondnok számánaki következéskép bérének emelkedése is. Növelő tényezőként jelentkezett a Kaposvári járásban beállított harmadik gépkocsivezető bére is, valamint a-Városi Bizottsághoz újonnan beáll! tott félnapidíj as portás bére. 1964. január 1.-vel kb, lo %-al eme Ikedili a kifizetésre kerülő korpótlék összege. 1963. 1'%-ós bérfejlesztési alapjával szemben 1964-re 2 % volt tervezhető. Ezek a tényezők idézték elő, hogy bér ós bérköltségünk a módositott alaptervhez viszonyítva, jelentősen emelkedett.
