MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1961

22. ő. e. 1961. október 7. (157-190. o.) - 2. A megyei pártbizottság 1961. I. félévi gazdálkodásának értékelése és 1962. évi költségvetésének megtárgyalása. Jelentés és javaslat: 169-186

'& ....»• %\iJUS' Indoklás, Az 1362 áyi költségvetéshez* *\ Költségvetésünk elkészitésánél nem tudtuk betartani azt az általános irányelvet, hogy az 1962 évi költségvetés ne legyen magasabb, mint az 1961 évi. Ennek oka az alábbiak: 1./ 166.000 Pt.-al emelkedett a bérjellegű költség, aminek oka az, hogy státusznövekedás is volt / 4 f 5 / valamint növelem dett az alapszervezeti gondnokok létszáma is. Köveit" ségeket az is, hogy a 2 fr-os bérfejlesztési alap is ton lett megtervezve, ami 97.000 forintot tesz ki. ;e e a költrova2./ Áz előző évhez viszonyitva jelentősen növekedett az alsóbb szervek költsége és / 194.000 Ft./ ebből 32.000 Forint növekedés a kiszállási átalány bevezetéséből adódik, ami lénye/«i _rt» 1 • • *l X * **.! * • 4. O C i *. T"l-U -*T MU* ^U^JAJfl- A X éo javitási költsége is. / TV-ként 9oo Ft.-/ ^zen felül a kaposvári jáás önálló épületbe váló költözködése Í3 jelentősen növelte ezt a tételt, s

zen feíól 77.000 Ft.-al növekedett az alapszervezetek költsége is, amik ujabb pártházak lé'tesitásóbői adódnak. 51o.ooo Ft*-al növekedett a felujitás összege, ezen feliíl 71.000 Ft.-al magasabb a tanfolyamok költségének előirányzata is. Ezt az emelkedést indokolja a prop. tanfolyamok létszámának növekedése, a felújítások növekedését pedig az alapszervezeteknél betervezett betársulások és épületek vásárlása indokolja. Költségvetésünk főbb mutatói az alábbiak szerint alaktíltakt 3./ Költírégek Bevételek le, 1961 évi tény: 1962 évi tervt lo, 6,94,2oo 2,6o2,6oo ll,6l8V7oo 2.773.100 Költség.v.hiány 8.046.600 8,845,600 Költségvetésünk részletes indoklását az alábbiakban adjuk meg! >. / ,