Paksi Hírnök, 2008 (17. évfolyam, 1-24. szám)
2008-04-18 / 8. szám
2008. április 18. 3 Költségvetés 2008 támogatás sem fedezi az intézmény teljes költségvetését, a feladatellátás önkormányzati saját források bevonását is szükségessé teszi. A bevétel másik jelentős részét a kistérségi társult önkormányzatok, illetve a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás fizeti a közösen szervezett, paksi intézményekkel ellátott feladatok költségeinek térítésére. Itt került tervezésre a panelprogramban 2007. évben nyert és le nem hívott állami támogatás is. A végleges pénzeszköz átvétel legnagyobb részét a panelprogram lakossági önereje alkotja. Hitelfelvételt az önkormányzat mindössze 26.352.000 Ft értékben tervezett. Ez kedvezményes kamatozású, a panelprogram önkormányzati részének fedezetére szolgáló hitel, amire a hitelszerződést még 2006. évben kötötte meg az önkormányzat. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek egyensúlyát 679.500.000 Ft 2007. évi szabad felhasználású pénzmaradvány igénybevétele biztosítja. A kiadások az önkormányzati intézmények, a kisebbségi önkormányzatok és a polgármesteri hivatal kiadásait tartalmazzák. Az összes kiadás 46%-át az intézmények működésének kiadásai teszik ki. Azt, hogy az önkormányzati feladatot ellátó intézmények feladatalapú állami normatív támogatása a kiadásokat milyen mértékben fedezi, és milyen mértékben kell az önkormányzatnak hozzájárulni a saját bevételeiből az intézmények finanszírozásához, a legalsó táblázat szemlélteti. Szervezeti változás az egészségügyi ágazatban következett be. A képviselő-testület döntésének megfelelően 2008. január 1-től megszűnt a Háziorvosi Szolgálat, a feladatok átkerültek a Városi Rendelőintézetbe. A szociális ágazatban a Bóbita Bölcsődét érinti az a képviselő-testületi döntés, miszerint 2008. szeptember 1-től megszűnik a Kápolna utcai telephely. Az egyre szűkösebb források megkövetelik, hogy a képviselő-testület folyamatosan racionalizáljon azokon a területeken, ahol lehetőség van rá. A településen két kisebbségi önkormányzat működik. A kisebbségi önkormányzatok költségvetése beépül a város költségvetésébe. Összesen 7.534.000 Ft bevételi és kiadási előirányzatból gazdálkodhatnak, melyből az állami támogatás 1.110.000 Ft. A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az összes kiadás 52%-át teszi ki. Az igazgatási feladatok kiadási előirányzata ennek 28%a. Az igazgatási kiadások nyújtanak fedezetet többek között a polgármesteri hivatal és az okmányiroda dolgozónak, a kistérségi munkaszervezet dolgozóinak illetményére, a munkáltatót terhelő járulékokra, és a működéshez szükséges dologi kiadásokra, továbbá ezek között szerepelnek a városi rendezvények várható kiadásai, a város nemzetközi kapcsolatainak ápolására szolgáló kiadások, a nemzetközi eredményeket elérő sportolók támogatásának költségei, az önkormányzat által alapított díjak költségelőirányzatai. A szociális gondoskodás 2008. évi tervezett előirányzata 277.732.000 Ft, a polgármesteri hivatal kiadási előirányzatain belül. A jogcímekben nincs változás, továbbra is biztosított rászorultság alapján a rendszeres nevelési segély, az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a közgyógyellátás, az átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a fűtési támogatás, a temetési segély, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az időskorúak járadéka, a gyógyszertámogatás, a kábeltelevízió támogatás és az esélyegyenlőségi támogatás. Továbbra is igényelhető rászorultsági alapon lakóház építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, illetve felújításához visszatérítendő helyi támogatás, melynek maximális összege 600.000 Ft-ra növekedett. Fiatal házaspárok részére nyújtható vissza nem térítendő támogatás az első lakás megvételéhez, építéséhez, melynek összege 300.000 Ft. Biztosítja az önkormányzat a Gyapáról és Cseresznyésből óvodába, iskolába járó gyermekek külön busszal történő szállítását, a paksi általános és középiskolai tanulók részére a helyi rendeletben meghatározottak szerint a helyi járatú autóbusz bérletet, az óvodákban és az általános iskolákban az iskolatejet. A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat keretében jelenleg 96 felsőoktatásban tanuló diák részesül ösztöndíjban. Erre 2008. évben is lehetőség van pályázni. Évek óta a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére kará-Kiadások 2008. előirányzat ezer Ft-ban Részben önállóan gazdálkodó intézmények 3 558 226 Kisebbségi önkormányzatok 7 534 Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 4 016 426 igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok 1 143 223 szociális gondoskodás 277 732 városüzemeltetés 771 208 támogatások 334 885 Beruházások, felújítások 1 205 257 Tartalékok 284 121 Hitel 80 062 Kiadások összesen 7 662 248 Önkormányzati intézmények Kiadás (ezer Ft) Saját bevétel (ezer Ft) Normatív támogatás (ezer Ft) Önkormányzati támogatás (ezer Ft) Kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) Egészségügyi intézmény 457 978 33 920 275 000 149 058 60 Szociális intézmények 475 806 164 445 159 229 152 132 33 Oktatási intézmények 2 219 399 262 034 949 106 1 008 259 43 Kulturális intézmények 123 644 2 360 22 913 98 371 19 Tűzoltóság 281 399 14 685 266 714 0 95 Összesen 3 558 226 477 444 1 672 962 1 407 820 47
