MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1977. november 1.

Napirend: - 1. Javaslat a megyei párt-végrehajtóbizottság 1978. évi költségvetésére. - - Előterjesztés. 11–18.

l'ISZMP Pest megyei Bizottsága Pártgazdasági és Ügykezelési Osztálya Szigorúan bizalmas! Készült: 30 pld. Melléklet 2 drb , neiieK //' ' Látta: Balogh László elvtárs Előtérj észté s a 113ZEP Pest megyei Bizottsága 1978. évi költségvetésére. 1978. évre 54 millió 5oo ezer forint költségvetési keret áll a Pártbizottság rendelkezésére- Ez az összeg 4 millió forinttal haladja meg az előző évi költségvetési keretszámot, és 7-9 os emelkedésnek felel meg. A költségvetési keret összessége - egyetlen tétel kivételével alkalmas arra, hogy a megye pártszerveinek negnövekedett költségvetési igényét kellő szinten kielégitse. A magángépkocsik hivatalos célra való használatánál hiányzó 4oo ezer forint az az öszszeg, mely szükséges még ahhoz, hogy a pártszervek közlekedési szükségleteit az 1977 évi szinten ki tudjuk elégiteni, Az uj költségvetés jellemző vonása, hogy figyelembe veszi az utóbbi évek gazdálkodásának tapasztalatait és levonja azok konzekvenciáit. Takarékosan tervez, de nem tér ki az áremelkedések és az uj feladatok költségeinek objektiv hatása elől. A működési és fenntartási költségekben azt érvényre juttatja. Tagdíjbevételeknél az 1977^ évi 12.5 %-os emelkedéssel szemben - 8.3 ^-os emelkedéssel számolunk. Az 1977- évi tagdijterv ugyanis - 99-4 os tagdijmorál mellett is - feszitettnek bizonyult. Kiadások vonatkozásában: a fent már jelzett 4 millió forint költségvetési szintemelkedés 5o %-át a tervezett béremelés és annak szociális vonzatai vonják el, mig a másik 5o % a működési és állóeszközfenntartási költségekhez szükségesek. Kellő szinten biztosítottak a propaganda munka és a pártoktatás közvetlen költségei. Az áremelkedések hatására növekednek az adminisztráció költségei is- Pártházaink kulturáltságával arányban /pl.szén helyett gőzfűtés/ erősen növekszenek az épületfenntartási kiadások. Közlekedés vonatkozásában szinten tartásra törekszünk.