MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1977. március 8.

Napirend: - 1. Beszámoló jelentés a megyei pártbizottság 1976. évi költségvetési gazdálkodásáról. - - Jelentés. 9–16.

2.sz. melléklet. Kimutatás az 1976 évi költségvetési előirányzatok alakulásáról Ezer forintban Megnevezés 1576. Tervszám Tényszám Túllépés Maradvány Teljesítés %-a Bevételek 1. Tagdíjbevétel 2. Egyéb bevétel Saját bevételek összesen: 3. Költségvetési hiteligény 35-000 2. 000 37-000 12.o98 38.239 2.8ol 41.o4o II.200 3239 80I 4o4o mm 898 lo9.3 Bevételek összesen: 49-o98 52.24o 3142 I06.3 Kiadások 1, Bér és közteher Állományba tartozók bére Állományon kivüliek bére Alkalmi munkabér SZTK közterhek l6-89o 1-839 433 2.o38 17.o34 1.687 927 2.o38 144 494 152 Bérek és közterhek összesen: 21.2oo 21.686 486 lo2.3 2. Személyi költsegek Kiküldetési,áthelyezési ktsg Szociális juttatások Jutalmazások 475 1-153 1-720 443 1.183 1-756 3o 37 32 Személyi költségek összesen: Működési és fenntart.ktsg. Prop.munka költségei Pártoktatás ^ " Munkaszerv.és repr.kiadások Tájékoztatás Adminisztrációs költségek Szociális támogatások^ Épület fenntart.költség Fogyóeszköz beszerzés Személygépkocsi ktsg KMV n " 2 Pt. Egyéb uti és fuvar ktsg Tartalék 3-348 lol.5oo 2.808 1.837 2o3 2-382 17o 3- 3o4 499 5- o4o 1.271 356 loo 23o 2.715 1.700 2o6 2.624 17o 3-535 426 4-779 l.o97 295 3 242 231 27o 93 137 73 261 174 61 loo Működési és fenntart.összesen:18.47o 17-777 4- Állóeszközök költségei 621 96.24 Ingatlan karbantartás^ 4-432 3-8o9 623 Berendezés karbantartás 345 245 loo Állóeszköz beszerzés 1-135 1*332 197 Tervezés költségei 15o 55 95 Műszaki ellenőr tiszteletdija 18 7 11 Betársulások 3oo 3oo Állóeszk. költségei összesen: 6,080 5>74

8 332 Időszakos feladatok költségei 354 354 .

94-E Kiadások összesen: 49-o98 48.948 15o 99.6 Budapest, 1977- február 25-