MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1970. június 9.

Napirend: - 1. Jelentés a IV. ötéves tervre való gazdasági és politikai felkészüléséről a Csepel Autógyárban. - - Jelentés. 11–24.

szükségessé tette a járműgyártás és a kapcsolódótermelő egységek beruházási programjának átdolgozását, amelyet - megbízásunkból - a KGMTI jelenleg végez. A változás lényege, hogy a létrejövő uj termelő terület nagyobb részét technológiailag a tehergépkocsi gyártástól alapvetően eltérő technológiájú autóbusz fenékváz gyártásra kell alkalmassá tenni. Az előzetes felmérés szerint a IV. ötéves terv "A" variációja további 81 m.Ft-os, az IKARUS gyár összes igényét kielégítő "B" variációs terv pedig további 535 m.Ft-os beruházást tesz szükségessé. A folyó beruházásaink műszaki megvalósulásának helyzetéről a 4.sz. mellékle

t ad tájékoztatást. Az "A" változat kapacitás és terhelés vizsgalatából megállapítható, hogy a jelenlegi profilnak megfelelő speciális gépi kapacitásból a táblázat szerinti nagyvolumenü kihasználátlan kapacitás keletkezik, a szerelésnél pedig kapacitáshiány. A hidegalakítás rovatban annak elknére, hogy szabad kapacitás van, speciális nagy prések beszerzése válik szükségessé. A felületkikészitésnél a kapacitás megfelel, de gépi beruházás szükséges, mivel követelményként ujabb felületkezelési eljárások lépnek be. A szerelésnél a megváltozott profil a jelenleginél terület- és munkaigényesebb, ennek feloldására a jelenleg folyó beruházás mellett további kiegészítő beruházás szükséges. A Közúti Jármű Program keretében befejezés alatt áll egy hőkezelő gyáregység létesítése, melyben a profilváltozás következtében nagyfokú kihasználatlan kapacitás jelentkezik. A "B" változat kapacitás és terhelés vizsgálatából megállapítható, hogy a forgácsolásban és a hidegalakításban szabad kapacitás van, de ezek a kapacitások a profilváltozás miatt nem konvertálhatók az uj profilra, mivel főleg a régi profilnak megfelelő speciális gépek állnak rendelkezésre. A táblázat szerint a technológiai ágazatoknál jelentkező forgácsoló, hidegalakító, hegesztő, felületkiegészitő és szerelő kapacitás hiány további beruházással oldható fel. Meg kell jegyeznünk, hogy ugy az "A", mint a "B" változatnál a beruházásokhoz szükséges pénzügyi fedezetet 197o.-ben kell biztosítani állami költségvetésből juttatás formájában. Amennyiben ez nem lehetséges, ugy annak visszafizetését csak az V. ötéves tervidőszakban lehetséges megoldaíi, mivel a vállalat fejlesztési alapja teljesen leterhéLt. A Közúti Jarmii Program IV. ötéves tervébe való hathatós bekapcsolódás a jelenlegi beruházásaink kitűzött határidőre való befejezését feltételezi, ami előreláthatólag a kivitelezési munkák "kiemelt" sorolását teszi szükségessé. A vállalat kapacitás - terhelés viszonyának alakulásáról az "A" és "B" variációju IV. ötéves előterv alapján az 5.sz. melléklet ad tájékoztatást. Az, hogy a vállalat kapacitása -• gondolunk itt elsősorban a speciális, autóbusz fenékváz gyártásra, nem konvertálható kapacitásra - milyen mértékben lesz leterhelve a IV. ötéves tervidőszakban csak a végleges, jóváhagyott IV. ötéves terv alapján lehet megállapítani. Az ma már minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Csepel tehergépkocsi gyártásának leállítása komoly mértékű felesleges kapacitást eredményezne, ugyanakkor a vállalati nyereség fő forrásának, a pótalkatrész gyártásnak olyan mérvű visszaesésével, majd teljes megszűnésével kellene számolni, hogy ezt az anyagi terhelést •( terheletlen kapacitások közvetett költségei), illetve anyagi veszteséget (pótalkatrész gyártás visszaesése, ill. megszűnése) csak központi intézkedéssel lehetne a vállalatról elhárítani. IV. A VÁLLALAT JELENLEGI GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI PROBLÉMÁI. A PROBLÉMÁK FELOLDÁSÁRA TETT ÉS FOLYAMATBAN LÉVŐ VÁLLALATI INTÉZKEDÉSEK . A vállalati problémák jelenleg és várhatóan távlatilag is gazdasági és pénzügyi területen csúcsosodnak. A jelenlegi és a várható gazdasági és pénzügyi problémák kialakulásában - anélkül, hogy azt állítanánk, hogy ez a vállalatvezetés felelősségét teljesen kizárná - a vállalat részéről nem befolyásoltató több olyan tényező játszik közre, amely részben a. - már hivatkozott - KGM által jóváhagyott ATT intézkedések, részben az uj gazdaságirányítási rendszer bevezetésével megváltozott helyzet, az uj iparpolitikai koncepció, valamint a fokozott KGST integrációs törekvések, amelyekre már szintén utaltunk, következményeiként alakult ki. Vállalatunk jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzete rendkívül nehéz. A vállala:i eredmény számos ok miatt már 1969.-ben több mint 4o %-kal - 127 m.Ft - visszaesett, ami egyrészt fejlesztési alap hiányt, másrészt részesedési alap elégtelenséget okozott. Vállalatunk ezért a hiteltörlesztési kötelezettségének nem tud maradéktalanul eleget tenni, s emelett sem 1969. év után, de várhatóan 197o.-ben sem tud fedezetet teremteni nyereségrészesedés fizetésére. Az 197o. évi fejlesztési alap hiányt súlyosbítja az a körülmény, hogy az MNB nem kötött vállalatunkkal hitelszerződést. 3