MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1965. november 16.

Napirend: - 2. Javaslat a megyei pártbizottság és a megyei KISZ-bizottság 1966. évi költségvetésére. - - Jelentés. 31–47.

- 2 tagság 1,3%-a. Tudomásunk szerint uj üze..i belépése a jövő évre nem yárható, ami jelentősebb taglétszám ón J?t. növekedést jelentene, így javasoltuk a KB, Pgo.felé, össz-megyei szinton a 20%-os csökkentést, amit az elvtársak elfogadtak, A módosított tagdijbevételi terv szerint a betervezett egy havitngdijbevételi átlag 700,000,-?t, ebben az évben eddig a legmagasabb havi t agdijbevételünk 672,000,-Pt, volt. A betervezett 1 főre eső átlag: 27,00,-Ft, ami a tervezés időszakában 26,59,-Ft, A terv módosítással bevételi tervünk a várható tényaz£mhbz viszonyítva 9,9/S-kal emelkedik, ami 1965-ben 5,9 % volt. Az eftyéb bevételekni

l 55,000,-Ft-tal emelkedik az Esti Egyetem tagdíj bevétele. Ez nines arányban az.osztályok számának növekedésével, mert 1965-ho-z vizsonyitVa az I, és III.évfoly amon csökken a betervezett hallgatói létszám, 1965-ben 23 osztályr-a 765 hallgntŐval számoltak, 1966-ban 43 osztályra 1130 h-llg-tóval számoltak, A pártházakban elhelyezett szervek tervezett térítési összegei esökkenhek, 16,700,-Ft-tal, mert 1966-ban a karbantartási költségekhez hozzájárulást nem fizetnek az irányelveknek magfelelően, II. • Kiadási tervünkbe

n globálisan 126,700,-Ft, csak az állandó jellegű költségeknél 601,800,-Pt növekedés mutatkozik,/A költségvetési főcsoportok szerinti bontást a mellékelt táblázat mutatja./ Az állom

ányba t

artozók bé

re 238,700,

rPt-tal emelkedik, A. bérköltségek tervezése 254 főre, az 1965, október 1-i tényleges létszám alapján történt, I966-ro éves szinten 69,000,-Pt. bérfejlesztési alap áll rend e 1 ke zé a Linkre . Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a betegségből,fizet esnél küli szabadságból és egyéb távollétből eredő bériciesés miatt 3,5% bér-csökkentéssel számoltunk.