MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1965. augusztus 10.
Napirend: - 3. Tájékoztató jelentés a megyei pártbizottság 1965. I. félévi pártgazdasági munkájáról. - - Jelentés. 26–32.
Az I. félévi tagdíjbevétel alapján, éves bevételi tervünk módositását javasoljuk. A felmérések alapján 335M Ft-tal növelni. Ezt indokolttá teszi, hogy a betervezett átlagos 610/m Ft-os tagdíjbevétellel szemben juniusra 654/m Ft tagdíjbevételt értünk eü Az egyéb bevételeknél 20/m Ft túlteljesítés mutatkozik, ami a telefondíj változása miatt a társszervek többlet térítéseiből ered. Ennél a rovatnál is javasolunk 55M Ft tervemelést. \ II. Az alapelőirányzathoz viszonyítva kiadási tervünket globálisan 96,5 %-ra, csak az állandó jellegű költségeket 93*7 %-ra teljesítettük. /A költségek szerinti részletezést a melléklet mutatja/. A költségvetés végrehajtása során biztositanunk kollett, hogy a megnövekedett telefondijak és a rendkívüli feladatok száj- és körömfájás, árviz - kapcsán jelentkező és indokolt többletköltségeket a rendelkezésre álló keretből megoldjuk. Tartalékalap hiányában a Megyebizottság a jérási és városi bizottságok köfzött, ezenkívül minden szerv saját hatáskörén belül is, az engedélyezett rovatoknál költség átcsoportosítást hajtott végre, ott, ahol erre lehetőség volt. Az I. félévben így 129,800 Ft átirányítására került sor, aminek 70 %-a az egyéb működési és szervezési költségeknél jelentkezett. A pártbizottságok közül a Megyebizottság, a budai, monori, nagykátai és szobi járás és Nagykőrös város költségvetésében vált szükségessé a nagyobb arányú átcsoportosítás részben ütemezési hiba, részben pedig a tényleges és indokolt szük< ségletnek megfelelő többletköltség miatt 0 Egyes költségvetési fő crcportok felhas ználás a az a lábbi ak szerint alakult^ Az állományb a tar tozók bé r és közteher költségnél a felhasználás 101,6 %. A túllépés egyik oka ? hogy a tervezéskor 242, az I. félévben viszont átlagosan 247 fő volt a betöltött státuszok száma.
