MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1963. február 18.

Napirend: - 2. Az 1962. évi megyei pártgazdálkodási mérlegbeszámoló. - - Jelentés. 40–47.

- 4 A költségek nemenkénti bontása: Előirányzat: Felhasználás: %. Bérköltség 9.357,9.163,5 97,9 Személyi 511,1 499,97,6 Szociális 384,4 412,4 lo7,3 Működési .389,1 .36o,92,5 Fenntartási 1.771,7 1.753.6 99,Alapszerv. 546,556,lol,8 Tanfolyam 46,1 33,4 72,4 Beszerzés .312,2 .289,3 92,7 Felujitás 1.771,4 1.683,4 95,Pártértekezlet 194,4 186,1 95,7 15.283,4 14.946,7 97,7 Ha az egyes költségtételeket elemezzük egy-két helyen túllépést, több tételnél pedig fel nem használást állapithatunk meg,. Indokolásunkban csal; azokra a tényezőkre térünk ki, ahol lényegesebb az eltérés. A bérköltségeknél; éves szinten a státusz betöltésünk 96 %~os

? átlagosan, tehát a 97,7 ^-os bérfelhasználás reális, A béralap felhasználást rendszeresen ellenőriztük, Legutóbb az év utolsó negyedében korrigáltuk a béreket, A fel nem használás lényegében a betöltetlen státuszok miatt van. 1962-ben a betöltetlen státuszok túlnyomó többsége szabad státusz volt. Az e státuszon lévő elvtársak közül 19 főt az év végéig kellet?helyezni az apparátusból, A megyebizottságnál a költségek o,2 %-al való túllépését a szociális költségek növekedése okozta. Ugyanis az étkezéshez - a tervtől eltérően - nem négy, hanem 6,- Ft hozzájárulást téritünk /a KB* hozzájárulása alapján/. Az alapszervezeteknél az 1.8 %-os tul34)ést a megnövekedett fenntartási költségek okoztál:. A felhasználatlan tételek közül a tanfolyamoknál a legkirivóbb a helyzet; az előirányzatnak csak 72,4 ^-át használtuk fel, A megyebizottságnál is,főleg pedig a járásoknál tobb tanfolyam elmaradt. 1