A Közlekedési Múzeum Évkönyve 14. 2003-2004 (2005)

I. RÉSZ • Bevezető 5 - Dr. Katona András: A Közlekedési Múzeum 2003-2004. évi munkája 7

modell, M 1:25-ös villamos modellek restaurálása, hajózási és MÁV egyenruhák, új textilraktár anyaga (kb. 80 db), plakát kiállítás tárgyai, Korrando terepjáró tisztítása. - tisztítás 477 db - konzerválás 63 db - restaurálás 54 db -javítás 36 db Összesen 630 műtárgy „került kézbe". A MÁV Rt. finanszírozásában folytatódott a 375,935 és 324,799 pályaszámú gőzmozdonyok restaurálása Belső ellenőrzés A belső ellenőrzési tevékenység „A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről" szóló 193/2003.(XI.26.) sz. kormányrendelet szerint Intézkedési Tervet állítottunk össze, elkészítettük a Közlekedési Múzeum belső ellenőrzési kézikönyvét, a kockázatelemzés alapján az intézmény stratégiai, középtávú és a 2005. évi ellenőrzési tervét, az intézmény kockázatkezelési előírásait, a múzeum végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak leírását tartalmazó ellenőrzési nyomvonalaiBiztonság és vagyonvédelem A munkabiztonsági és tűzvédelmi munka területén rendszeresen ellenőrzéseket tartottunk. A létesítményekben tűzeset, továbbá üzemi baleset nem fordult elő. Gazdasági terület halasztást szenvedő tárgyrestaurálást néhány esetben elvégeztethettük, illetve a kiegészítésnek köszönhetően gazdálkodási egyensúlyunkat meg tudtuk őrizni. Bérfejlesztésre nem került sor. Jutalmat három alkalommal a múzeumi világnapon, háromnegyedévkor, és az év végén fizettünk. A többszöri jutalom kifizetése az elmaradt bérfejlesztést részben kompenzálta. Létszámunkban jelentősebb változás nem történt. Év közben a belépők száma 12, a kilépők száma 19 fő volt. A 2004. év volt az első olyan év, amikor munkatársaink munkaeszközként használhatták az Internet hálózatot. A fejlesztéshez illeszkedő technikai háttér zökkenőmentesen működik, megtettük az első lépéseket a Virtuális Múzeum kialakítása felé. Épület és kiállítás felújításra 35.500 ezer forintot költöttünk. Az összeg csak a legsürgősebb teendők ellátását tette lehetővé, a látogatók által nem használt helyiségekre és a munkaszobák felújítására ebben az évben sem tudtunk komoly összeget fordítani. A 2004. évben bekövetkezett EU csatlakozás magával hozta a gazdálkodással, közbeszerzéssel, a múzeumi látogatók fogadásával kapcsolatos jogszabályok változását, a belsőellenőrzési folyamat új alapokra helyezését. A múzeum 2004. évi gazdálkodási adatai. Bevétel Ezer forintban Költségvetési támogatás 414.236 Átvett pénzeszköz 33.922 Saját bevétel 43.718 Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány 6.355 Összesen: 518.231 Az ÁFA visszaigénylési rendszere számunkra 2004. január 1 -el megszűnt, így jelentős lehetőségtől estünk el. A helyzetet az ingyenesség tovább rontotta. A felügyeleti kompenzáció nem tudta kiváltani az intézkedések hatására bekövetkező bevételkiesést. Pályázatokból, átvett pénzeszközökből azonban sikerült bevételeinket oly módok kiegészíteni, hogy az alulfinanszírozás miatt Kiadás Bér és bérjellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Intézményi beruházás Központi beruházás 239.560 75.106 83.807 40.597 12.654 42.923 Összesen: 494.647 24